Contrato federal · Empenho 2024NE001173 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - RECURSO MINISTÉRIO DA SAÚDE - NÚCLEO DE TELESSAÚDE DA PROEXC - HAVENDO DIVERGÊNCIA ENTRE A DESCRIÇÃO QUE CONSTA NO EMPENHO (CATMAT) E O TERMO DE REFERÊN…
UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURI contratou PIRES & SANTOS COMERCIO LTDA (CNPJ 52.087.237/0001-55) para: aquisição de equipamentos - recurso ministério da saúde - núcleo de telessaúde da proexc - havendo divergência entre a descrição que consta no empenho (catmat) e o termo de referência, prevalecerá este último - ted 35-20…. Valor global contratado: R$ 8.544,00. Vigência de 02/12/2024 a 02/04/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURICNPJ 16.888.315/0001-57
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURI 153036
- Local da unidadeoficial
- DIAMANTINA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3121605
- Fornecedoroficial
- PIRES & SANTOS COMERCIO LTDACNPJ 52.087.237/0001-55
- Processooficial
- 23086.060807/2024-80
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90028/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 8.544,00
- Valor globaloficial
- R$ 8.544,00
- Assinaturaoficial
- 02/12/2024
- Vigênciaoficial
- 02/12/2024 a 02/04/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TELEVISORTELEVISOR, TAMANHO TELA 32 POL, VOLTAGEM BIVOLT V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS4K, 2 HDMI, 2 USB, BLUETOOTH, TIPO TELA QLED, ACESSÓRIOS CONTROLE REMOTO | 4 | R$ 2.136,00 | R$ 8.544,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 10.680,00
- A liquidarcalculado
- R$ 10.680,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE001173 · 27/11/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 8.544,00 · a liquidar R$ 8.544,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2024NE001539 · 31/12/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 2.136,00 · a liquidar R$ 2.136,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 389 · emitida 18/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.136,00
- 295 · emitida 06/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 8.544,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE001173 · 02/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE001173 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23086.060807/2024-80
valor global após o termo: R$ 8.544,00 · vigência até 02/04/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 344841
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 04:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 22:40
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.