Contrato federal · Contrato 00267/2024 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS CONSTANTES NA TABELA SINAPI-RN (SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL), NAS CON…
INST. FED. DO RN / CAMPUS PARNAMIRIM (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN) contratou ELITE COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 15.329.152/0001-00) para: aquisição de materiais e equipamentos para manutenção de bens imóveis constantes na tabela sinapi-rn (sistema nacional de pesquisa de custos e índices da construção civil), nas condições estabelecidas no termo de referên…. Valor global contratado: R$ 8.660,00. Vigência de 01/11/2024 a 01/11/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RNCNPJ 10.877.412/0001-68
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DO RN / CAMPUS PARNAMIRIM 152756
- Local da unidadeoficial
- PARNAMIRIM/RNpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2403251
- Fornecedoroficial
- ELITE COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 15.329.152/0001-00
- Processooficial
- 23424.002393/2024-96
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90002/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 8.660,00
- Valor globaloficial
- R$ 8.660,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 17.320,00
- Assinaturaoficial
- 01/11/2024
- Publicaçãooficial
- 04/12/2024
- Vigênciaoficial
- 01/11/2024 a 01/11/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FERRO CONSTRUÇÃO CIVILFERRO CONSTRUÇÃO CIVIL, TIPO CA-60, DIÂMETRO 6,00 MM | 10.000 | R$ 0,87 | R$ 8.660,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 433,00
- A liquidarcalculado
- R$ 433,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000177 · 21/11/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 433,00 · a liquidar R$ 433,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE000064 · 03/07/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00380/2024 · 18/12/2024
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETIVO ALTERAÇÃO DO CONTRATO Nº 267/2024-PROAD/IFRN, EM OBSERVÂNCIA AO PARECER N. 00230/2024/PF-IFRN/PFIFRIO GRANDE DO NORTE/PGF/AGU
valor global após o termo: R$ 8.660,00 · vigência até 01/10/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 344872
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 22:14
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.