Contrato federal · Empenho 2024NE000143 · Comprasnet Contratos
APLICAÇÃO: AQUISIÇÃO DE BATERIAS TL-2450, VISANDO MANTER AS CONDIÇÕES IDEAIS DE OPERACIONALIDADE E APRESTAMENTO DA FORÇA . CONF. DISPENSA 90011/2024. SOLEMP NR 01/2024, CMATFN-15,…
COMANDO DO MATERIAL DE FUZILEIROS NAVAIS (COMANDO DA MARINHA) contratou M BENTO SOLUCOES INTEGRADAS LTDA (CNPJ 48.873.564/0001-65) para: aplicação: aquisição de baterias tl-2450, visando manter as condições ideais de operacionalidade e aprestamento da força . conf. dispensa 90011/2024. solemp nr 01/2024, cmatfn-15, prazo de entrega 10 dias úteis. garantia…. Valor global contratado: R$ 29.975,40. Vigência de 29/11/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DA MARINHACNPJ 00.394.502/0001-44
- Unidade (UASG)oficial
- COMANDO DO MATERIAL DE FUZILEIROS NAVAIS 731000
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- M BENTO SOLUCOES INTEGRADAS LTDACNPJ 48.873.564/0001-65
- Processooficial
- 63181.002779/2024-12
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90011/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 29.975,40
- Valor globaloficial
- R$ 29.975,40
- Assinaturaoficial
- 29/11/2024
- Publicaçãooficial
- 03/12/2024
- Vigênciaoficial
- 29/11/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BATERIA RÁDIO TRANSCEPTOR | 315 | R$ 95,16 | R$ 29.975,40 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 29.975,40
- A liquidarcalculado
- R$ 29.975,40
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000144 · 03/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.427,40 · a liquidar R$ 1.427,40 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2024NE000143 · 29/11/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 28.548,00 · a liquidar R$ 28.548,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000143 · 29/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000143 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 63181.002779/2024-12
valor global após o termo: R$ 29.975,40 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 344964
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 23:27
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 04:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 06:05
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.