Contrato federal · Empenho 2024NE001175 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - RECURSO MINISTÉRIO DA SAÚDE - NÚCLEO DE TELESSAÚDE DA PROEXC - HAVENDO DIVERGÊNCIA ENTRE A DESCRIÇÃO QUE CONSTA NO EMPENHO (CATMAT) E O TERMO DE REFERÊN…
UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURI contratou ASHTU ROCHA COMERCIO LTDA (CNPJ 50.639.850/0001-02) para: aquisição de equipamentos - recurso ministério da saúde - núcleo de telessaúde da proexc - havendo divergência entre a descrição que consta no empenho (catmat) e o termo de referência, prevalecerá este último - ted 35-20…. Valor global contratado: R$ 28.666,40. Vigência de 02/12/2024 a 02/04/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURICNPJ 16.888.315/0001-57
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURI 153036
- Local da unidadeoficial
- DIAMANTINA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3121605
- Fornecedoroficial
- ASHTU ROCHA COMERCIO LTDACNPJ 50.639.850/0001-02
- Processooficial
- 23086.060804/2024-46
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90028/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 28.666,40
- Valor globaloficial
- R$ 28.666,40
- Assinaturaoficial
- 02/12/2024
- Vigênciaoficial
- 02/12/2024 a 02/04/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DERMATOSCÓPIODERMATOSCÓPIO, TIPO PORTÁTIL, ACESSÓRIOS AMPLIAÇÃO DE ATÉ 10 X, CABO METAL,HALÓGENA, COMPONENTES C/ 2 LENTES, ESTOJO PRÓPRIO, TENSÃO À BATERIA | 4 | R$ 7.166,60 | R$ 28.666,40 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 35.833,00
- A liquidarcalculado
- R$ 35.833,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE001175 · 27/11/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 28.666,40 · a liquidar R$ 28.666,40 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2024NE001534 · 31/12/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 7.166,60 · a liquidar R$ 7.166,60 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 15 · emitida 13/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 7.166,60
- 14 · emitida 16/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 28.666,40
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE001175 · 02/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE001175 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23086.060804/2024-46
valor global após o termo: R$ 28.666,40 · vigência até 02/04/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 344993
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 06:54
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.