Contrato federal · Contrato 00134/2024 · Comprasnet Contratos
aquisição material de consumo hospitalar, nas condições estabelecidas no Termo de Referência.
HOSPITAL MILITAR DE AREA DE MANAUS (COMANDO DO EXERCITO) contratou L A DALLA PORTA LTDA (CNPJ 11.145.401/0001-56) para: aquisição material de consumo hospitalar, nas condições estabelecidas no termo de referência.. Valor global contratado: R$ 108.870,00. Vigência de 04/12/2024 a 04/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL MILITAR DE AREA DE MANAUS 160020
- Local da unidadeoficial
- MANAUS/AMpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1302603
- Fornecedoroficial
- L A DALLA PORTA LTDACNPJ 11.145.401/0001-56
- Processooficial
- 64581.033237/2023-61
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90041/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 108.870,00
- Valor globaloficial
- R$ 108.870,00
- Assinaturaoficial
- 04/12/2024
- Publicaçãooficial
- 05/12/2024
- Vigênciaoficial
- 04/12/2024 a 04/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERINGA | 1.000 | R$ 1,44 | R$ 1.440,00 |
| FRASCO | 30.000 | R$ 1,29 | R$ 38.700,00 |
| BOLSA COLETORA DE URINA SISTEMA FECHADOCOLETOR DE URINA | 3.000 | R$ 3,67 | R$ 11.010,00 |
| SAPATILHA HOSPITALAR | 2.000 | R$ 6,48 | R$ 12.960,00 |
| COMPRESSA GAZE | 500 | R$ 56,88 | R$ 28.440,00 |
| CATETER PERIFÉRICO | 1.000 | R$ 0,34 | R$ 340,00 |
| CATETER PERIFÉRICO | 5.000 | R$ 0,34 | R$ 1.700,00 |
| CATETER PERIFÉRICO | 20.000 | R$ 0,34 | R$ 6.800,00 |
| CATETER PERIFÉRICO | 20.000 | R$ 0,34 | R$ 6.800,00 |
| CATETER PERIFÉRICO | 2.000 | R$ 0,34 | R$ 680,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 44.257,00
- A liquidarcalculado
- R$ 44.257,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 4 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000139 · 30/01/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 5.160,00 · a liquidar R$ 5.160,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE000440 · 26/02/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 8.307,00 · a liquidar R$ 8.307,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE001804 · 17/07/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 16.272,00 · a liquidar R$ 16.272,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE002322 · 30/09/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 14.518,00 · a liquidar R$ 14.518,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 00134/2024 · Não informada
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 04/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 345163
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 20:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 09/10/2026, 13:43
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.