Contrato federal · Contrato 00196/2024 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL ETÍLICO 96% (GL)
INSTITUTO DE TECNOLOGIA EM FARMACOS (FUNDACAO OSWALDO CRUZ) contratou SUL DE MINAS INGREDIENTES LTDA (CNPJ 02.678.215/0001-91) para: aquisição de álcool etílico 96% (gl). Valor global contratado: R$ 176.220,00. Vigência de 03/12/2024 a 02/04/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO OSWALDO CRUZCNPJ 33.781.055/0001-35
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO DE TECNOLOGIA EM FARMACOS 254446
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- SUL DE MINAS INGREDIENTES LTDACNPJ 02.678.215/0001-91
- Processooficial
- 25387.001007/2024-68
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90089/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 176.220,00
- Valor globaloficial
- R$ 176.220,00
- Assinaturaoficial
- 03/12/2024
- Publicaçãooficial
- 03/12/2024
- Vigênciaoficial
- 03/12/2024 a 02/04/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EXCIPIENTE FARMACÊUTICOEXCIPIENTE FARMACÊUTICO, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO INCOLOR, COMPOSIÇÃO ÁLCOOL ETÍLICO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS FÓRMULA MOLECULAR C2H6O, DENSIDADE RELATIVA ENTRE, APLICAÇÃO PRODUÇÃO DE MEDICAMENTOS | 9.900 | R$ 17,80 | R$ 176.220,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 176.220,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 3.436,29
- Pagocalculado
- R$ 172.783,71
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE001035 · 28/11/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 58.740,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 3.436,29 · pago R$ 55.303,71
- 2025NE000170 · 25/02/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 117.480,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 117.480,00
Faturas
- 5255 · emitida 07/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 58.740,00
- 5224 · emitida 13/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 58.740,00
- 5185 · emitida 21/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 58.740,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 345204
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 00:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 18:43
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.