Contrato federal · Empenho 2024NE000097 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE ITENS DO PREGÃO Nº 09/2023, CONFORME SOLICITADO NA REQUISIÇÃO Nº 36 - CN/DGR/PROPAES/UFES ( DOC AVULSO 23068.056375/2023-40).
RESTAURANTE CENTRAL DA UFES (UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO) contratou EJ TESCH LTDA (CNPJ 10.518.100/0001-68) para: aquisição de itens do pregão nº 09/2023, conforme solicitado na requisição nº 36 - cn/dgr/propaes/ufes ( doc avulso 23068.056375/2023-40).. Valor global contratado: R$ 4.125,30. Vigência de 18/03/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTOCNPJ 32.479.123/0001-43
- Unidade (UASG)oficial
- RESTAURANTE CENTRAL DA UFES 153048
- Local da unidadeoficial
- VITÓRIA/ESpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3205309
- Fornecedoroficial
- EJ TESCH LTDACNPJ 10.518.100/0001-68
- Processooficial
- 23068.036087/2023-79
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00009/2023
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 4.632,00
- Valor globaloficial
- R$ 4.125,30
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 18/03/2024
- Publicaçãooficial
- 18/03/2024
- Vigênciaoficial
- 18/03/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VERDURA IN NATURAVERDURA IN NATURA, TIPO BRÓCOLIS COMUM | 46 | R$ 13,30 | R$ 611,80 |
| CONDIMENTOCONDIMENTO, TIPO ALHO, APRESENTAÇÃO NATURAL, ADICIONAL DESCASCADO | 20 | R$ 19,95 | R$ 399,00 |
| VERDURA IN NATURAVERDURA IN NATURA, TIPO AGRIÃO | 25 | R$ 10,90 | R$ 272,50 |
| FRUTAFRUTA, TIPO MELÃO AMARELO, APRESENTAÇÃO NATURAL | 700 | R$ 4,06 | R$ 2.842,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 4.125,30
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 4.125,30
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000097 · 18/03/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 4.125,30 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 4.125,30
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000097 · 18/03/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000097 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23068.036087/2023-79
valor global após o termo: R$ 4.632,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 345323
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 04:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 19:31
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.