Contrato federal · Empenho 2024NE000183 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE ITENS DO PREGÃO 16/2023, CONFORME SOLICITADO NA REQUISIÇÃO NO 38/2024 - CN/DGR/PROPAES/UFES (DOC AVULSO 23068.009535/2024-42).
RESTAURANTE CENTRAL DA UFES (UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO) contratou VIPAR PRODUTOS GERAIS LTDA (CNPJ 39.823.091/0001-09) para: aquisição de itens do pregão 16/2023, conforme solicitado na requisição no 38/2024 - cn/dgr/propaes/ufes (doc avulso 23068.009535/2024-42).. Valor global contratado: R$ 11.675,55. Vigência de 10/04/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTOCNPJ 32.479.123/0001-43
- Unidade (UASG)oficial
- RESTAURANTE CENTRAL DA UFES 153048
- Local da unidadeoficial
- VITÓRIA/ESpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3205309
- Fornecedoroficial
- VIPAR PRODUTOS GERAIS LTDACNPJ 39.823.091/0001-09
- Processooficial
- 23068.068077/2023-01
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00016/2023
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 11.675,55
- Valor globaloficial
- R$ 11.675,55
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 10/04/2024
- Publicaçãooficial
- 10/04/2024
- Vigênciaoficial
- 10/04/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SACOSACO, MATERIAL POLIETILENO, COR PRETA, CAPACIDADE 200 L, APLICAÇÃO COLETA DE LIXO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS OPACO, SUPER RESISTENTE | 70 | R$ 69,78 | R$ 4.884,60 |
| TOALHA DE PAPELTOALHA DE PAPEL, MATERIAL PAPEL, TIPO FOLHA 2 DOBRAS, COMPRIMENTO 23 CM, LARGURA 21 CM, COR BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS INTERFOLHADA | 440 | R$ 10,90 | R$ 4.796,00 |
| LIXEIRALIXEIRA, MATERIAL POLIETILENO ALTA DENSIDADE, CAPACIDADE 240 L, TIPO CONTAINER , CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM 2 RODÍZIOS, TAMPA COM DOBRADIÇA, REVESTIMENTO TRATAMENTO EM UV | 5 | R$ 398,99 | R$ 1.994,95 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 11.675,55
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 11.675,55
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000183 · 10/04/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 11.675,55 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 11.675,55
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000183 · 10/04/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000183 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23068.068077/2023-01
valor global após o termo: R$ 11.675,55 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 345424
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 02:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 07:45
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.