Contrato federal · Empenho 2024NE000213 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE ITENS DO PREGÃO 06/2023, CONFORME SOLICITADO NA REQUISIÇÃO NO 36/2024 - CN/DGR/PROPAES/UFES ( DOC AVULSO 23068.041081/2023-13).
RESTAURANTE CENTRAL DA UFES (UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO) contratou FERNANDA FOGACA FANTOURA MORDINI (CNPJ 29.704.594/0001-01) para: aquisição de itens do pregão 06/2023, conforme solicitado na requisição no 36/2024 - cn/dgr/propaes/ufes ( doc avulso 23068.041081/2023-13).. Valor global contratado: R$ 4.572,10. Vigência de 11/04/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTOCNPJ 32.479.123/0001-43
- Unidade (UASG)oficial
- RESTAURANTE CENTRAL DA UFES 153048
- Local da unidadeoficial
- VITÓRIA/ESpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3205309
- Fornecedoroficial
- FERNANDA FOGACA FANTOURA MORDINICNPJ 29.704.594/0001-01
- Processooficial
- 23068.016534/2023-73
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00006/2023
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 4.572,10
- Valor globaloficial
- R$ 4.572,10
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 11/04/2024
- Publicaçãooficial
- 11/04/2024
- Vigênciaoficial
- 11/04/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FILME EMBALAGEMFILME EMBALAGEM, MATERIAL PVC- CLORETO DE POLIVINILA, TIPO FILME ADERENTE, LARGURA 45 CM, APLICAÇÃO ACONDICIONAMENTO PRODUTOS ALIMENTÍCIOS E FARMACÊU T, COMPRIMENTO 300 M | 130 | R$ 35,17 | R$ 4.572,10 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 4.572,10
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 4.572,10
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000213 · 11/04/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 4.572,10 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 4.572,10
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000213 · 11/04/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000213 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23068.016534/2023-73
valor global após o termo: R$ 4.572,10 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 345446
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 04:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 22:47
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.