Contrato federal · Empenho 2024NE000381 · Comprasnet Contratos
EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO, DESCUPINIZAÇÃO E ESVAZIAMENTO E LIMPEZA DE CAIXA DE GORDURA NO R.U. DE ALEGRE - OFÍCIO N° 60/2024 - CONTRATO 17/2022…
RESTAURANTE CENTRAL DA UFES (UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO) contratou GARANTIA SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA (CNPJ 05.142.975/0001-78) para: empenho referente aos serviços de desinsetização, desratização, descupinização e esvaziamento e limpeza de caixa de gordura no r.u. de alegre - ofício n° 60/2024 - contrato 17/2022 (1otermo aditivo) - pregão no10/2022. (…. Valor global contratado: R$ 1.177,94. Vigência de 27/05/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTOCNPJ 32.479.123/0001-43
- Unidade (UASG)oficial
- RESTAURANTE CENTRAL DA UFES 153048
- Local da unidadeoficial
- VITÓRIA/ESpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3205309
- Fornecedoroficial
- GARANTIA SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDACNPJ 05.142.975/0001-78
- Processooficial
- 23068.015368/2022-15
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00010/2022
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 1.177,94
- Valor globaloficial
- R$ 1.177,94
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 27/05/2024
- Publicaçãooficial
- 27/05/2024
- Vigênciaoficial
- 27/05/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DESINSETIZAÇÃO / DESRATIZAÇÃO / DEDETIZAÇÃODesinsetização / Desratização / Dedetização - A desinsetização (para baratas e formigas) e desratização (para ratos) deverá ser feita em toda parte internae externa do restaurante. Deverá ser utilizad… | 103.936 | R$ 450,00 | R$ 467,71 |
| DESINSETIZAÇÃO / DESRATIZAÇÃO / DEDETIZAÇÃODesinsetização / Desratização / Dedetização - A desinsetização (para baratas e formigas) e desratização (para ratos) deverá ser feita em toda parte interna e externa do restaurante. Deverá ser utiliza… | 103.936 | R$ 683,33 | R$ 710,23 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.177,94
- A liquidarcalculado
- R$ 0,01
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.177,93
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000381 · 27/05/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 1.177,94 · a liquidar R$ 0,01 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.177,93
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000381 · 27/05/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000381 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23068.015368/2022-15
valor global após o termo: R$ 1.177,94 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 345602
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 02:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 03:09
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.