Contrato federal · Empenho 2024NE000435 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE ITENS DA CHAMADA PÚBLICA 02/2023, CONFORME SOLICITADO NO OFÍCIO NO 50/2024 - RUCEUNES/DGR /PROPAES/UFES ( DOC AVULSO 23068.007255/2024-08 ).
RESTAURANTE CENTRAL DA UFES (UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO) contratou COOPERATIVA MISTA DE PRODUCAO E COMERCIALIZACAO CAMPONE (CNPJ 16.857.704/0001-15) para: aquisição de itens da chamada pública 02/2023, conforme solicitado no ofício no 50/2024 - ruceunes/dgr /propaes/ufes ( doc avulso 23068.007255/2024-08 ).. Valor global contratado: R$ 910,40. Vigência de 06/06/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTOCNPJ 32.479.123/0001-43
- Unidade (UASG)oficial
- RESTAURANTE CENTRAL DA UFES 153048
- Local da unidadeoficial
- VITÓRIA/ESpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3205309
- Fornecedoroficial
- COOPERATIVA MISTA DE PRODUCAO E COMERCIALIZACAO CAMPONECNPJ 16.857.704/0001-15
- Processooficial
- 23068.060301/2023-16
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90001/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.628/2023 - Artigo: 4 - Inciso: III
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 910,40
- Valor globaloficial
- R$ 910,40
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 06/06/2024
- Publicaçãooficial
- 06/06/2024
- Vigênciaoficial
- 06/06/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FRUTAFRUTA, TIPO MELANCIA VERMELHA, APRESENTAÇÃO NATURAL | 120 | R$ 3,45 | R$ 414,00 |
| FRUTAFRUTA, TIPO LARANJA PERA, APRESENTAÇÃO NATURAL | 60 | R$ 4,05 | R$ 243,00 |
| FRUTAFRUTA, TIPO BANANA NANICA/ BANANA D'ÁGUA, APRESENTAÇÃO NATURAL | 50 | R$ 4,50 | R$ 225,00 |
| ABACAXI PÉROLAFRUTA, TIPO ABACAXI PÉROLA, APRESENTAÇÃO NATURAL | 4 | R$ 7,10 | R$ 28,40 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 910,40
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 910,40
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000435 · 06/06/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 910,40 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 910,40
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000435 · 06/06/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000435 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23068.060301/2023-16
valor global após o termo: R$ 910,40 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 345652
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 04:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 00:06
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.