Contrato federal · Contrato 00008/2018 · Comprasnet Contratos

SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, PREDITIVA E CORRETIVA EM 03 (TRÊS) ELEVADORES, COMFORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, FERRAMENTAS, EQUIPAMENTOS, MATERIAIS DE CONSUMO, E MATERIAIS DE RE…

Name: Contrato 00008/2018 — FUNDACAO NACIONAL DE ARTES
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

FUNDACAO NACIONAL DE ARTES contratou VILLAR ELEVADORES E TECNOLOGIA LTDA (CNPJ 05.376.891/0001-07) para: serviços de manutenção preventiva, preditiva e corretiva em 03 (três) elevadores, comfornecimento de mão de obra, ferramentas, equipamentos, materiais de consumo, e materiais de reposição imediata, necessários para execu…. Valor global contratado: R$ 39.123,72. Vigência de 10/04/2018 a 10/04/2023 — encerrada.

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Órgão contratanteoficial: FUNDACAO NACIONAL DE ARTESCNPJ 26.963.660/0001-61
Unidade (UASG)oficial: FUNDACAO NACIONAL DE ARTES 403201
Local da unidadeoficial: RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
Fornecedoroficial: VILLAR ELEVADORES E TECNOLOGIA LTDACNPJ 05.376.891/0001-07
Processooficial: 01530.001517/2017-47
Modalidade da compraoficial: Pregão nº 00006/2018
Categoria (da fonte)oficial: Serviços
Valor inicialoficial: R$ 31.299,00
Valor globaloficial: R$ 39.123,72
Valor acumuladooficial: R$ 156.494,88
Assinaturaoficial: 05/04/2018
Publicaçãooficial: 09/05/2018
Vigênciaoficial: 10/04/2018 a 10/04/2023
Situação pela vigênciacalculado: Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO - ELEVADORES, ESCADAS ROLANTES, MON-TA - CARGAS / PLATAFORMA / ESCADAS	12	R$ 3.260,31	R$ 39.123,72

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: R$ 100.462,02
A liquidarcalculado: R$ 8.476,50
Liquidadocalculado: R$ 3.260,31
Pagocalculado: R$ 86.768,96

Soma, campo a campo, dos 11 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2018NE800174 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2019NE800222 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2020NE800129 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 7.824,75 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 7.824,75
2020NE800116 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2020NE800118 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2020NE800395 · 10/07/2020339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 23.474,25 · a liquidar R$ 8.476,50 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 14.997,75
2019NE800053 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2023NE000204 · 07/03/2023339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 10.867,70 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 10.867,70
2023NE000047 · 19/01/2023339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2021NE000082 · 12/02/2021339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 23.475,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 21.518,75
2022NE000072 · 09/02/2022339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 34.820,32 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 3.260,31 · pago R$ 31.560,01

Faturas

32243 · emitida 25/05/2023 · PagoR$ 1.086,77
32240 · emitida 15/05/2023 · PagoR$ 2.173,54
31957 · emitida 11/04/2023 · PagoR$ 3.260,31
31393 · emitida 10/02/2023 · PagoR$ 3.260,31
31659 · emitida 08/03/2023 · PagoR$ 3.260,31

Aditivos, apostilamentos e alterações

Termo Aditivo 00010/2019 · 09/04/2019
PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA ESTABELECIDO NA CLÁUSULA SEGUNDA DO CONTRATO ORA ADITADO, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES.
valor global após o termo: R$ 31.299,00 · vigência até 09/04/2020
Termo Aditivo 00007/2020 · 10/04/2020
PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES.
valor global após o termo: R$ 31.299,00 · vigência até 09/04/2021
Termo Aditivo 00017/2020 · 12/06/2020
SUPRESSÃO DE 25% (VINTE E CINCO POR CENTO) DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, A PARTIR DE 26/05/2020.
valor global após o termo: R$ 31.299,00 · vigência até 09/04/2021
Termo Aditivo 00013/2021 · 09/04/2021
PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES
valor global após o termo: R$ 23.474,16 · vigência até 09/04/2022
Termo Aditivo 00006/2022 · 08/04/2022
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO E ACRESCER QUANTITATIVAMENTE AO OBJETO O ELEVADOR LOCALIZADO À RUA DO LAVRADIO, 54 - CENTRO - RIO DE JANEIRO/RJ, PERFAZENDO UM ACRÉSCIMO DE 25% NOS VALORES CONTRATUAIS
valor global após o termo: R$ 39.123,72 · vigência até 10/04/2023

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Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 34586
Lido da fonte em: 15/10/2026, 00:15
Última mudança no registro: 03/10/2026, 03:15
Itens e empenhos consultados em: 15/10/2026, 16:29

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.