Contrato federal · Contrato 00267/2024 · Comprasnet Contratos
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA VISANDO À EXECUÇÃO DA REDE HIDRÁULICA, PLUVIAL E SANITÁRIA DO MUSEU DO ÍNDIO, INCLUINDO, ALÉM DA E…
MUSEU DO INDIO - RIO DE JANEIRO (FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENAS) contratou L & R 413 COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 18.079.289/0001-41) para: o objeto do presente instrumento é a contratação de serviços comuns de engenharia visando à execução da rede hidráulica, pluvial e sanitária do museu do índio, incluindo, além da execução, a confecção de as built após a…. Valor global contratado: R$ 119.000,00. Vigência de 25/11/2024 a 25/11/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENASCNPJ 00.059.311/0001-26
- Unidade (UASG)oficial
- MUSEU DO INDIO - RIO DE JANEIRO 194022
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- L & R 413 COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 18.079.289/0001-41
- Processooficial
- 08786.000286/2023-40
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90002/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços de Engenharia
- Valor inicialoficial
- R$ 119.000,00
- Valor globaloficial
- R$ 119.000,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 119.000,04
- Assinaturaoficial
- 25/11/2024
- Publicaçãooficial
- 04/12/2024
- Vigênciaoficial
- 25/11/2024 a 25/11/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO HIDROSSANITÁRIAS - PREDIAL, INDUSTRIALPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA VISANDO A EXECUÇÃO DO PROJETO DA REDE HIDRÁULICA, PLUVIAL E SANITÁRIA DO MUSEU DO ÍNDIO, INCLUINDO, ALÉM DA EXECUÇÃO, A CONFECÇÃO DE AS BUILT APÓS A OBRA E D… | 1 | R$ 119.000,00 | R$ 119.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 119.000,00
- A liquidarcalculado
- R$ 67.492,86
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 51.507,14
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000236 · 08/11/2024449051 - OBRAS E INSTALACOESempenhado R$ 1.000,00 · a liquidar R$ 1.000,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE000080 · 15/04/2025449051 - OBRAS E INSTALACOESempenhado R$ 118.000,00 · a liquidar R$ 66.492,86 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 51.507,14
Faturas
- 50145 · emitida 17/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 10.755,17
- 50142 · emitida 11/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 20.303,67
- 50138 · emitida 06/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 21.448,30
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00001/2025 · 25/11/2025
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 267/2024, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 25/11/2025 A 25/11/2026, NOS TERMOS DO ART. 111, DA LEI Nº 14.133, DE 2021. A PRORROGAÇÃO EM TELA DESTINA-SE À CONCLUSÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE E…
valor global após o termo: R$ 119.000,00 · vigência até 25/11/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 345954
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 21:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 23:49
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.