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Contrato federal · Contrato 00004/2017 · Comprasnet Contratos

O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE RECEPÇÃO, COM EXECUÇÃO MEDIANTE O REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO G…

SUPERINTENDENCIA REG. DE ADMIN. DA 2ª REGIAO (ADVOCACIA-GERAL DA UNIAO) contratou CITY SERVICE SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA (CNPJ 08.219.617/0001-04) para: o objeto do presente instrumento é a contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de recepção, com execução mediante o regime de empreitada por preço global, para atender às necessidades das…. Valor global contratado: R$ 597.935,64. Vigência de 02/03/2017 a 01/03/2020 — encerrada.

Ver no Comprasnet Contratos (fonte oficial) ↗Dados abertos (JSON) ↗
Órgão contratanteoficial
ADVOCACIA-GERAL DA UNIAOCNPJ 26.994.558/0001-23
Unidade (UASG)oficial
SUPERINTENDENCIA REG. DE ADMIN. DA 2ª REGIAO 110102
Local da unidadeoficial
RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
Fornecedoroficial
CITY SERVICE SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDACNPJ 08.219.617/0001-04
Processooficial
00592.000374/2016-88
Modalidade da compraoficial
Pregão nº 00022/2016
Categoria (da fonte)oficial
Serviços
Valor inicialoficial
R$ 757.098,72
Valor globaloficial
R$ 597.935,64
Valor acumuladooficial
R$ 2.092.901,09
Assinaturaoficial
02/03/2017
Publicaçãooficial
02/03/2017
Vigênciaoficial
02/03/2017 a 01/03/2020
Situação pela vigênciacalculado
Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"

Itens do contrato

ItemQtd.UnitárioTotal
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA / RECEPÇÃO1R$ 2.724,78R$ 32.697,36
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA / RECEPÇÃO1R$ 2.637,35R$ 31.648,20
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA / RECEPÇÃO1R$ 2.658,20R$ 31.898,40
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA / RECEPÇÃO2R$ 2.670,69R$ 64.096,56
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA / RECEPÇÃO1R$ 2.669,11R$ 32.029,32
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA / RECEPÇÃO1R$ 2.738,82R$ 32.865,84
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA / RECEPÇÃO16R$ 2.770,12R$ 531.863,04

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado
R$ 1.052.251,59
A liquidarcalculado
R$ 0,00
Liquidadocalculado
R$ 13.231,89
Pagocalculado
R$ 809.359,76

Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

  • 2018NE800045 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 952.697,27 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 723.037,33
  • 2020NE800066 · 27/01/2020339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 99.554,32 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 13.231,89 · pago R$ 86.322,43

Faturas

  • 3678-FEV2020-PSU/PTS · emitida 20/03/2020 · PagoR$ 3.062,42
  • 3676 PSU NRI FEV · emitida 20/03/2020 · PagoR$ 3.038,06
  • 3675 - ECGAU · emitida 20/03/2020 · PagoR$ 3.154,72
  • 3674 · emitida 20/03/2020 · PagoR$ 3.154,72
  • 3616 · emitida 06/03/2020 · PagoR$ 97,00
  • 3615 - ECGAU · emitida 06/03/2020 · PagoR$ 105,48
  • 3515-JAN2020-PSUPTS · emitida 05/02/2020 · PagoR$ 2.955,31
  • 3508 · emitida 05/02/2020 · PagoR$ 3.049,24
  • 3513 PSUNRI JAN20 · emitida 05/02/2020 · PagoR$ 2.941,06
  • 3439 PSUNRI DEZ · emitida 14/01/2020 · PagoR$ 2.941,06
  • 3441-DEZ2019-PSUPTS · emitida 14/01/2020 · PagoR$ 2.955,31
  • 3409 · emitida 08/01/2020 · PagoR$ 3.049,24
  • 3512 - ECGAU · emitida 05/02/2020 · PagoR$ 3.049,24
  • 3511 · emitida 05/02/2020 · PagoR$ 3.049,24
  • 3411 · emitida 08/01/2020 · PagoR$ 3.049,24
  • 3518-JAN2020-PSF/VRD · emitida 05/02/2020 · PagoR$ 3.019,51
  • 3362-NOV2019-PSUPTS · emitida 10/12/2019 · PagoR$ 2.955,31
  • 3356 · emitida 10/12/2019 · PagoR$ 3.049,24
  • 3358 · emitida 10/12/2019 · PagoR$ 3.049,24
  • 3360 PSUNRI NOV · emitida 10/12/2019 · PagoR$ 2.941,06
  • 3444-DEZ2020-PSF/VRD · emitida 14/01/2020 · PagoR$ 3.019,51
  • 3255 · emitida 20/11/2019 · PagoR$ 3.049,24
  • 3253 · emitida 20/11/2019 · PagoR$ 3.049,24
  • 3257 PSUNRI OUT · emitida 20/11/2019 · PagoR$ 2.941,06
  • 3165 · emitida 18/10/2019 · PagoR$ 3.049,24
  • 3259-OUT2019-PSUPTS · emitida 20/11/2019 · PagoR$ 2.955,31
  • 3365-NOV2019-PSF/VRD · emitida 10/12/2019 · PagoR$ 3.019,51
  • 3170 PSF NRI · emitida 18/10/2019 · PagoR$ 5.882,12
  • 3169 PSUNRI SET · emitida 18/10/2019 · PagoR$ 2.941,06
  • 3171-SET2019-PSUPTS · emitida 18/10/2019 · PagoR$ 2.955,31
  • 3167 · emitida 18/10/2019 · PagoR$ 3.049,24
  • 3262-OUT2019-PSF/VRD · emitida 20/11/2019 · PagoR$ 3.019,51
  • 3094 PSF/NRI · emitida 20/09/2019 · PagoR$ 5.882,12
  • 3095-AGO2019-PSUPTS · emitida 20/09/2019 · PagoR$ 2.955,31
  • 3091 · emitida 20/09/2019 · PagoR$ 3.049,24
  • 3089 · emitida 20/09/2019 · PagoR$ 3.049,24
  • 3093 PSUNRI AGO · emitida 20/09/2019 · PagoR$ 2.941,06
  • 3174-SET2019-PSF/VRD · emitida 18/10/2019 · PagoR$ 3.019,51
  • 3086/SADI/AGOSTO · emitida 20/09/2019 · PagoR$ 3.049,24
  • 3088/SADIII/AGOST · emitida 20/09/2019 · PagoR$ 3.049,24
  • 3087/SADII/AGOSTO · emitida 20/09/2019 · PagoR$ 3.049,24
  • 3000 PSF/NRI · emitida 16/08/2019 · PagoR$ 5.882,12
  • 2999 PSU NRI JUL · emitida 16/08/2019 · PagoR$ 2.941,06
  • 2997 · emitida 16/08/2019 · PagoR$ 3.049,24
  • 3001-JUL2019-PSUPTS · emitida 16/08/2019 · PagoR$ 2.955,31
  • 2995 · emitida 16/08/2019 · PagoR$ 3.049,29
  • 2993/SADII/JULHO · emitida 16/08/2019 · PagoR$ 3.049,24
  • 2994/SADIII/JULHO · emitida 16/08/2019 · PagoR$ 3.049,24
  • 2992/SADI/JULHO · emitida 16/08/2019 · PagoR$ 3.049,24
  • 2858 · emitida 09/07/2019 · PagoR$ 3.279,05

Aditivos, apostilamentos e alterações

  1. Termo Aditivo 00001/2018 · 27/02/2018

    PRORROGAÇÃO DO CONTRATO ORIGINAL POR 12 MESES.

    valor global após o termo: R$ 757.098,72 · vigência até 01/03/2019

  2. Termo Aditivo 00002/2018 · 15/08/2018

    SUPRESSÃO SOBRE VALOR CONTRATUAL

    valor global após o termo: R$ 357.883,19 · vigência até 01/03/2019

  3. Termo de Apostilamento 00020/2018 · 21/09/2018

    REPACTUAÇÃO CCT 2017/2018

    valor global após o termo: R$ 701.358,36 · vigência até 01/03/2019

  4. Termo de Apostilamento 00027/2018 · 27/11/2018

    REPACTUAÇÃO CCT 2018/2019

    valor global após o termo: R$ 724.303,20 · vigência até 01/03/2019

  5. Termo Aditivo 00003/2018 · 03/12/2018

    TENDO POR OBJETO A SUPRESSÃO DE 03 POSTOS DA PRU/RJ, TOTALIZANDO 13,17 SOBRE O VALOR CONTRATUAL E A TRANSFERÊNCIA DO POSTA DA PSF/DQX PARA A PSF/VRD.

    valor global após o termo: R$ 102.395,50 · vigência até 01/03/2019

  6. Termo Aditivo 00004/2019 · 01/03/2019

    PRORROGAÇÃO DA VIGENCIA DO CONTRATO ORIGINAL

    valor global após o termo: R$ 614.373,00 · vigência até 01/03/2020

  7. Termo Aditivo 00005/2019 · 07/10/2019

    O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A SUPRESSÃO DE 01 POSTO DA UNIDADE DA PSU/VRD, QUE TOTALIZA UMA SUPRESSÃO DE 4,34 POR CENTO SOBRE O VALOR CONTRATUAL.

    valor global após o termo: R$ 289.069,44 · vigência até 01/03/2020

  8. Termo de Apostilamento 00005/2020 · 20/02/2020

    REPACTUAÇÃO 2019/2020

    valor global após o termo: R$ 597.935,64 · vigência até 01/03/2020

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Fonte e atualização

Fonte oficial
Comprasnet Contratos — registro 3462
Lido da fonte em
15/10/2026, 03:15
Última mudança no registro
02/10/2026, 20:25
Itens e empenhos consultados em
15/10/2026, 15:10

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.