Contrato federal · Empenho 2024NE000367 · Comprasnet Contratos
EMISSÃO DE EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA ATENDER AS UNIDADES DA SPRF/RS, ATINGIDAS PELAS INUNDAÇÕES, CFE. DISPENSA ELETRÔNICA Nº 90011/2024/200119. DECISÃO ADMINISTRA…
SUPERINTENDENCIA DA PRF NO RIO GRANDE DO SUL (SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAO) contratou HBO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE ACO LTDA (CNPJ 34.845.729/0001-80) para: emissão de empenho ref. a aquisição de mobiliário para atender as unidades da sprf/rs, atingidas pelas inundações, cfe. dispensa eletrônica nº 90011/2024/200119. decisão administrativa 1748 (60329817).. Valor global contratado: R$ 88.450,00. Vigência de 17/10/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAOCNPJ 00.394.494/0119-28
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA DA PRF NO RIO GRANDE DO SUL 200119
- Local da unidadeoficial
- PORTO ALEGRE/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4314902
- Fornecedoroficial
- HBO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE ACO LTDACNPJ 34.845.729/0001-80
- Processooficial
- 08660.037047/2024-42
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90011/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: VIII
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 88.450,00
- Valor globaloficial
- R$ 88.450,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 17/10/2024
- Vigênciaoficial
- 17/10/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ARMÁRIO ESTANTEARMÁRIO ESTANTE, MATERIAL AÇO, LARGURA 0,92 M, PROFUNDIDADE 0,30 M, ALTURA1,98 M, COR CINZA, ACABAMENTO SUPERFICIAL PINTADO, QUANTIDADE PRATELEIRASINTERNAS 6 UN | 30 | R$ 595,00 | R$ 17.850,00 |
| ARMÁRIO AÇOARMÁRIO AÇO, ACABAMENTO SUPERFICIAL PINTURA EPÓXI PÓ ELETROSTÁTICA EFOSFATIZADO, COR CINZA, QUANTIDADE PORTAS 12 UN, ALTURA 1,95 M, LARGURA 0,95 M, PROFUNDIDADE 0,42 M, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TIPO… | 1 | R$ 850,00 | R$ 850,00 |
| ARMÁRIO AÇOARMÁRIO AÇO, TIPO ROUPEIRO, MATERIAL AÇO, ACABAMENTO SUPERFICIAL PINTURAELETROSTÁTICA A PÓ, COR CINZA, QUANTIDADE PORTAS 2 UN, QUANTIDADE PRATELEIRAS4 UN, ALTURA 1980 MM, LARGURA 1200 MM, PROFUNDIDADE… | 75 | R$ 930,00 | R$ 69.750,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 88.450,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 88.450,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000367 · 17/10/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 88.450,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 88.450,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 1386 · emitida 23/11/2024 · PagoR$ 41.960,00
- 1418 · emitida 23/11/2024 · PagoR$ 46.490,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000367 · 17/10/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000367 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08660.037047/2024-42
valor global após o termo: R$ 88.450,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 346295
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 23:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 16:30
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.