Contrato federal · Empenho 2024NE001477 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO MATERIAL FARMACOLÓGICO (PREGÃO N° 00104/2023 - PROCESSO 23860.019049/2023-14)
HOSPITAL DE CLINICAS DE UBERLANDIA (EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES) contratou FARMACE - INDUSTRIA QUIMICO-FARMACEUTICA CEARENSE LTDA (CNPJ 06.628.333/0001-46) para: aquisição material farmacológico (pregão n° 00104/2023 - processo 23860.019049/2023-14). Valor global contratado: R$ 181.364,00. Vigência de 10/05/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARESCNPJ 15.126.437/0003-05
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL DE CLINICAS DE UBERLANDIA 156654
- Local da unidadeoficial
- UBERLÂNDIA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3170206
- Fornecedoroficial
- FARMACE - INDUSTRIA QUIMICO-FARMACEUTICA CEARENSE LTDACNPJ 06.628.333/0001-46
- Processooficial
- 23860.010808/2024-56
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00104/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 181.364,00
- Valor globaloficial
- R$ 181.364,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 10/05/2024
- Vigênciaoficial
- 10/05/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GLICOSEGLICOSE, CONCENTRAÇÃO 50%, INDICAÇÃO SOLUÇÃO INJETÁVEL | 13.600 | R$ 0,45 | R$ 6.120,00 |
| CLORETO DE SÓDIOCLORETO DE SÓDIO, DOSAGEM 20%, USO SOLUÇÃO INJETÁVEL | 2.000 | R$ 0,38 | R$ 760,00 |
| CLORETO DE SÓDIOCLORETO DE SÓDIO, PRINCÍPIO ATIVO 0,9%_ SOLUÇÃO INJETÁVEL, APLICAÇÃO SISTEMA FECHADO | 49.980 | R$ 3,30 | R$ 164.934,00 |
| CLORETO DE SÓDIOCLORETO DE SÓDIO, PRINCÍPIO ATIVO 0,9%_ SOLUÇÃO INJETÁVEL, APLICAÇÃO SISTEMA FECHADO | 40.000 | R$ 0,23 | R$ 9.200,00 |
| CLORETO DE POTÁSSIOCLORETO DE POTÁSSIO, DOSAGEM 19,1%, APRESENTAÇÃO SOLUÇÃO INJETÁVEL | 1.000 | R$ 0,35 | R$ 350,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 181.364,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 181.364,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE001477 · 10/05/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 181.364,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 181.364,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE001477 · 10/05/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE001477 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23860.010808/2024-56
valor global após o termo: R$ 181.364,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 346367
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 05:15
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.