Contrato federal · Empenho 2024NE001771 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO MATERIAL FARMACOLÓGICO (PREGÃO 00033/2023 - 23860.006623/2023-66)
HOSPITAL DE CLINICAS DE UBERLANDIA (EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES) contratou ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA. (CNPJ 05.439.635/0004-56) para: aquisição material farmacológico (pregão 00033/2023 - 23860.006623/2023-66). Valor global contratado: R$ 38.624,00. Vigência de 14/06/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARESCNPJ 15.126.437/0003-05
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL DE CLINICAS DE UBERLANDIA 156654
- Local da unidadeoficial
- UBERLÂNDIA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3170206
- Fornecedoroficial
- ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA.CNPJ 05.439.635/0004-56
- Processooficial
- 23860.013965/2024-13
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00033/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 38.669,00
- Valor globaloficial
- R$ 38.624,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 14/06/2024
- Vigênciaoficial
- 14/06/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CEFTRIAXONA SÓDICACEFTRIAXONA SÓDICA, CONCENTRAÇÃO 1 G, FORMA FARMACEUTICA PÓ P/ SOLUÇÃO INJETÁVEL | 8.600 | R$ 3,09 | R$ 26.574,00 |
| CEFAZOLINA SÓDICACEFAZOLINA SÓDICA, CONCENTRAÇÃO 1 G, FORMA FARMACEUTICA PÓ P/ SOLUÇÃO INJETÁVEL | 3.800 | R$ 3,10 | R$ 11.780,00 |
| CEFALEXINACEFALEXINA, DOSAGEM 500 MG | 600 | R$ 0,45 | R$ 270,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 38.624,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 38.624,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE001771 · 14/06/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 38.624,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 38.624,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE001771 · 14/06/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE001771 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23860.013965/2024-13
valor global após o termo: R$ 38.669,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 346485
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 09:21
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.