Contrato federal · Empenho 2024NE001979 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO MATERIAL HOSPITALAR (PREGÃO 00101/2023 - 23860.017122/2023-13)
HOSPITAL DE CLINICAS DE UBERLANDIA (EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES) contratou PRO CIRURGICA MATERIAIS HOSPITALARES LTDA (CNPJ 29.650.220/0001-42) para: aquisição material hospitalar (pregão 00101/2023 - 23860.017122/2023-13). Valor global contratado: R$ 3.155,80. Vigência de 26/06/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARESCNPJ 15.126.437/0003-05
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL DE CLINICAS DE UBERLANDIA 156654
- Local da unidadeoficial
- UBERLÂNDIA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3170206
- Fornecedoroficial
- PRO CIRURGICA MATERIAIS HOSPITALARES LTDACNPJ 29.650.220/0001-42
- Processooficial
- 23860.014620/2024-87
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00101/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.155,80
- Valor globaloficial
- R$ 3.155,80
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 26/06/2024
- Vigênciaoficial
- 26/06/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FILME EMBALAGEMFILME EMBALAGEM, MATERIAL PVC- CLORETO DE POLIVINILA, TIPO FILME ESTICÁVEL, LARGURA 28 CM, COMPRIMENTO 100 M, TRANSMITÂNCIA TRANSPARENTE | 15 | R$ 163,72 | R$ 2.455,80 |
| PAPEL PARA IMPRESSÃO DE EXAMES - USO HOSPITALARPAPEL PARA IMPRESSÃO - USO HOSPITALAR, MODELO MILIMETRADO, DIMENSÕES CERCA 220 X 280 MM, APRESENTAÇÃO FORMULÁRIO CONTÍNUO, DOBRA EM "Z", COMPATIBILIDADE COMPATIBILIDADE C/ EQUIPAMENTO | 5 | R$ 140,00 | R$ 700,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.155,80
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 3.155,80
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE001979 · 26/06/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.155,80 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.155,80
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE001979 · 26/06/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE001979 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23860.014620/2024-87
valor global após o termo: R$ 3.155,80 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 346589
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 05:23
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.