Contrato federal · Empenho 2024NE002199 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (PE 100/2023 - PROCESSO SEI N. 23860.017957/2023-65)
HOSPITAL DE CLINICAS DE UBERLANDIA (EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES) contratou DIGITAL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA (CNPJ 09.254.386/0001-32) para: aquisição de material de expediente (pe 100/2023 - processo sei n. 23860.017957/2023-65). Valor global contratado: R$ 6.438,80. Vigência de 11/07/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARESCNPJ 15.126.437/0003-05
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL DE CLINICAS DE UBERLANDIA 156654
- Local da unidadeoficial
- UBERLÂNDIA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3170206
- Fornecedoroficial
- DIGITAL PAPELARIA E INFORMATICA LTDACNPJ 09.254.386/0001-32
- Processooficial
- 23860.016095/2024-34
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00100/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 6.438,80
- Valor globaloficial
- R$ 6.438,80
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 11/07/2024
- Vigênciaoficial
- 11/07/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PINCEL QUADRO BRANCO / MAGNÉTICOPINCEL QUADRO BRANCO / MAGNÉTICO, MATERIAL PLÁSTICO, MATERIAL PONTA FELTRO, TIPO CARGA DESCARTÁVEL, COR PRETO | 120 | R$ 1,74 | R$ 208,80 |
| DISCO LASERDISCO LASER, TIPO DVD-R, CAPACIDADE 4,7 GB, DURAÇÃO 120 MIN, APLICAÇÃO GRAVAÇÃO, CARACTERÍSTICA ADICIONAIS VELOCIDADE GRAVAÇÃO 16X | 7.000 | R$ 0,89 | R$ 6.230,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 6.438,80
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 6.438,80
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE002199 · 11/07/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 6.438,80 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 6.438,80
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE002199 · 11/07/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE002199 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23860.016095/2024-34
valor global após o termo: R$ 6.438,80 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 346820
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 10/10/2026, 04:18
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.