Contrato federal · Empenho 2024NE002282 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO MATERIAL FARMACOLÓGICO (PREGÃO 90048/2024 - PROCESSO SEI 23860.009845/2024-11)
HOSPITAL DE CLINICAS DE UBERLANDIA (EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES) contratou ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA (CNPJ 10.586.940/0001-68) para: aquisição material farmacológico (pregão 90048/2024 - processo sei 23860.009845/2024-11). Valor global contratado: R$ 54.584,80. Vigência de 22/07/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARESCNPJ 15.126.437/0003-05
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL DE CLINICAS DE UBERLANDIA 156654
- Local da unidadeoficial
- UBERLÂNDIA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3170206
- Fornecedoroficial
- ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDACNPJ 10.586.940/0001-68
- Processooficial
- 23860.016495/2024-40
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90048/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 54.584,80
- Valor globaloficial
- R$ 54.584,80
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 22/07/2024
- Vigênciaoficial
- 22/07/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| METOTREXATOMETOTREXATO, DOSAGEM 100 MG/ML, FORMA FARMACÊUTICA SOLUÇÃO INJETÁVEL | 40 | R$ 714,82 | R$ 28.592,80 |
| FLUORURACILAFLUORURACILA, DOSAGEM 50 MG/ML, USO SOLUÇÃO INJETÁVEL | 300 | R$ 86,64 | R$ 25.992,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 54.584,80
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 54.584,80
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE002282 · 22/07/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 54.584,80 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 54.584,80
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE002282 · 22/07/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE002282 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23860.016495/2024-40
valor global após o termo: R$ 54.584,80 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 346876
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 04:07
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.