Contrato federal · Empenho 2024NE002391 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO MATERIAL FARMACOLÓGICO (PREGÃO 00083/2023 - PROCESSO SEI 23860.014830/2023-94)
HOSPITAL DE CLINICAS DE UBERLANDIA (EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES) contratou DROGAFONTE LTDA (CNPJ 08.778.201/0001-26) para: aquisição material farmacológico (pregão 00083/2023 - processo sei 23860.014830/2023-94). Valor global contratado: R$ 12.735,00. Vigência de 29/07/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARESCNPJ 15.126.437/0003-05
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL DE CLINICAS DE UBERLANDIA 156654
- Local da unidadeoficial
- UBERLÂNDIA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3170206
- Fornecedoroficial
- DROGAFONTE LTDACNPJ 08.778.201/0001-26
- Processooficial
- 23860.017341/2024-75
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00083/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 12.735,00
- Valor globaloficial
- R$ 12.735,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 29/07/2024
- Vigênciaoficial
- 29/07/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| HIDROCORTISONAHIDROCORTISONA, PRINCÍPIO ATIVO 500MG, APRESENTAÇÃO INJETÁVEL | 500 | R$ 5,28 | R$ 2.640,00 |
| ESCOPOLAMINA BUTILBROMETOESCOPOLAMINA BUTILBROMETO, DOSAGEM 20 MG/ML, INDICAÇÃO SOLUÇÃO INJETÁVEL | 6.000 | R$ 0,88 | R$ 5.280,00 |
| EPINEFRINAEPINEFRINA, DOSAGEM 1MG/ML, USO SOLUÇÃO INJETÁVEL | 4.500 | R$ 1,07 | R$ 4.815,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 12.735,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 12.735,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE002391 · 29/07/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 12.735,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 12.735,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE002391 · 29/07/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE002391 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23860.017341/2024-75
valor global após o termo: R$ 12.735,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 346965
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 03:57
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.