Contrato federal · Contrato 00372/2018 · Comprasnet Contratos
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA INSPEÇÃO EM OBRAS DE ARTE ESPECIAIS, LOTE 02. GESTOR: ANDRÉ MARTINS DE ARAÚJO - DIRETOR DEPLANEJAMENTO E PESQUISA.
DEPART.NAC.INFRA ESTRUTURA TRANSPORTES. (DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES) contratou ENGEFOTO ENGENHARIA E AEROLEVANTAMENTOS LTDA (CNPJ 76.436.849/0001-74) para: prestação de serviços especializados para inspeção em obras de arte especiais, lote 02. gestor: andré martins de araújo - diretor deplanejamento e pesquisa.. Valor global contratado: R$ 9.136.999,81. Vigência de 21/05/2018 a 21/08/2021 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTESCNPJ 04.892.707/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- DEPART.NAC.INFRA ESTRUTURA TRANSPORTES. 393003
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- ENGEFOTO ENGENHARIA E AEROLEVANTAMENTOS LTDACNPJ 76.436.849/0001-74
- Processooficial
- 50600.008973/2018-33
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00539/2017
- Valor inicialoficial
- R$ 9.136.999,81
- Valor globaloficial
- R$ 9.136.999,81
- Assinaturaoficial
- 21/05/2018
- Publicaçãooficial
- 13/06/2018
- Vigênciaoficial
- 21/05/2018 a 21/08/2021
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇO ENGENHARIA | 1 | R$ 9.136.999,81 | R$ 9.136.999,81 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.000.000,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 971.020,94
Soma, campo a campo, dos 3 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2019NE800663 · Não informada449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2018NE802222 · Não informada449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2021NE001562 · 15/07/2021449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICAempenhado R$ 1.000.000,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 971.020,94
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00001/2019 · 24/07/2019
ALTERAÇÃO QUALITATIVA COM REFLEXO FINANCEIRO E PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA AO CONTRATO PP372/2018. O VALOR DO CONTRATO PASSARÁ DE R$ 9.136.999,81, A PI, PARA R$ 9.762.627,81, FACE AOACRÉSCIMO DE R$ 625.628,00. O PRAZO DE VIGÊNCIA SERÁ PRORROGADO POR MAIS 4 MESES, PASSANDO O SEU TÉRMINO DO DIA 21/08/2021…
valor global após o termo: R$ 9.136.999,81 · vigência até 21/08/2021
Termo Aditivo 00003/2020 · 03/12/2020
ALTERAÇÃO QUANTITATIVA COM REFLEXO FINANCEIRO AO CONTRATO PP 372/2018. O VALOR DO CONTRATO A PI PASSARÁ DE R$ 9.762.627,81 PARA R$ 10.177.950,48, FACE AO REFLEXO DE R$ 415.322,67.GESTOR: LUIZ GUILHERME RODRIGUES DE MELLO - DIRETOR DA DPP
valor global após o termo: R$ 9.136.999,81 · vigência até 21/08/2021
Termo Aditivo 00002/2020 · 03/12/2020
RETIFICAÇÃO DO OBJETO CONTRATUAL, CONSTANTE NA CLÁUSULA SEGUNDA DO CONTRATO. RETIFICAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA QUE SÃO DE 39 MESES, COM INÍCIO EM 14/06/2018 A 14/09/2021. RETIFICAÇÃO DO 1º TERMO ADITIVO QUE FOI PRORROGADO O PRAZO DE VIGÊNCIA POR 4 MESES, PASSANDO DE 14/09/2021 PARA 15/01/2022.
valor global após o termo: R$ 9.136.999,81 · vigência até 21/08/2021
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 34700
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 00:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 22:53
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.