Contrato federal · Empenho 2024NE002607 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO MATERIAL HOSPITALAR (PREGÃO 00098/2023 - PROCESSO 23860.017424/2023-83)
HOSPITAL DE CLINICAS DE UBERLANDIA (EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES) contratou JOHNSON & JOHNSON DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. (CNPJ 54.516.661/0080-05) para: aquisição material hospitalar (pregão 00098/2023 - processo 23860.017424/2023-83). Valor global contratado: R$ 4.812,48. Vigência de 09/08/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARESCNPJ 15.126.437/0003-05
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL DE CLINICAS DE UBERLANDIA 156654
- Local da unidadeoficial
- UBERLÂNDIA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3170206
- Fornecedoroficial
- JOHNSON & JOHNSON DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA.CNPJ 54.516.661/0080-05
- Processooficial
- 23860.017997/2024-98
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00098/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 5.079,84
- Valor globaloficial
- R$ 4.812,48
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 09/08/2024
- Vigênciaoficial
- 09/08/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FIO DE SUTURA AGULHADOFIO DE SUTURA AGULHADO, MATERIAL FIO POLIGLACTINA INCOLOR, MODELO FIO MULTIFILAMENTAR, COMPONENTE FIO RÁPIDA ABSORÇÃO, DIÂMETRO FIO 3-0, COMPRIMENTO FIO CERCA DE 70 CM, TIPO AGULHA AGULHA 3/8 CÍRCULO,… | 432 | R$ 11,14 | R$ 4.812,48 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 4.812,48
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 4.812,48
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE002607 · 09/08/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 4.812,48 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 4.812,48
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE002607 · 09/08/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE002607 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23860.017997/2024-98
valor global após o termo: R$ 5.079,84 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 347174
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 21:57
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.