Contrato federal · Contrato 00022/2019 · Comprasnet Contratos
O OBJETO DO PRESENTE TERMO DE CONTRATO É A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM, ETANOL E DIESEL S-10), POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FROTA…
SUPERINTENDENCIA REG. DE ADMIN. DA 1ª REGIAO (ADVOCACIA-GERAL DA UNIAO) contratou PETRONORTE COMBUSTIVEIS LTDA (CNPJ 06.071.706/0001-20) para: o objeto do presente termo de contrato é a aquisição de combustíveis (gasolina comum, etanol e diesel s-10), por um período de 12 (doze) meses, para suprir as necessidades da frota de veículos oficiais e de grupo gerador…. Valor global contratado: R$ 89.161,69. Vigência de 22/04/2019 a 22/04/2020 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- ADVOCACIA-GERAL DA UNIAOCNPJ 26.994.558/0001-23
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REG. DE ADMIN. DA 1ª REGIAO 110161
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- PETRONORTE COMBUSTIVEIS LTDACNPJ 06.071.706/0001-20
- Processooficial
- 00676.002407/2018-66
- Modalidade da compraoficial
- Inexigibilidade nº 00017/2019
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 89.161,69
- Valor globaloficial
- R$ 89.161,69
- Valor acumuladooficial
- R$ 89.161,68
- Assinaturaoficial
- 22/04/2019
- Publicaçãooficial
- 22/04/2019
- Vigênciaoficial
- 22/04/2019 a 22/04/2020
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
A fonte não lista itens para este contrato.
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 116.900,88
- A liquidarcalculado
- R$ 80.822,18
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 36.078,70
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2019NE800389 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 89.161,69 · a liquidar R$ 59.931,65 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 29.230,04
- 2020NE800193 · 29/01/2020339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 27.739,19 · a liquidar R$ 20.890,53 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 6.848,66
Faturas
- 538 · emitida 13/11/2019 · PagoR$ 3.430,57
- 438/2019 · emitida 06/09/2019 · PagoR$ 5.259,77
- 000410/2019 · emitida 13/08/2019 · PagoR$ 3.389,27
- 353/2019 · emitida 08/07/2019 · PagoR$ 3.543,34
- 311 · emitida 05/06/2019 · PagoR$ 4.076,60
- 283 · emitida 14/05/2019 · PagoR$ 1.756,58
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 3472
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 02:27
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.