Contrato federal · Empenho 2024NE002768 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO MATERIAL HOSPITALAR (PREGÃO 90015/2024 - PROCESSO 23860.025866/2023-01)
HOSPITAL DE CLINICAS DE UBERLANDIA (EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES) contratou PROTEC EXPORT INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIPAMENTOS MEDIC (CNPJ 06.207.441/0001-45) para: aquisição material hospitalar (pregão 90015/2024 - processo 23860.025866/2023-01). Valor global contratado: R$ 2.893,20. Vigência de 16/08/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARESCNPJ 15.126.437/0003-05
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL DE CLINICAS DE UBERLANDIA 156654
- Local da unidadeoficial
- UBERLÂNDIA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3170206
- Fornecedoroficial
- PROTEC EXPORT INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIPAMENTOS MEDICCNPJ 06.207.441/0001-45
- Processooficial
- 23860.018450/2024-18
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90015/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.893,20
- Valor globaloficial
- R$ 2.893,20
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 16/08/2024
- Vigênciaoficial
- 16/08/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TUBO CORRUGADO - TRAQUEIATUBO CORRUGADO - TRAQUEIA, MODELO RAMO ÚNICO, MATÉRIA PRIMA SILICONE, CARACTERÍSTICA ADICIONAL PARTE INTERNA LISA, ADICIONAL CONECTORES EM AMBAS EXTREMIDADES, DIÂMETRO INTERNO 22 MM, COMPRIMENTO CERCA… | 40 | R$ 72,33 | R$ 2.893,20 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.893,20
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.893,20
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE002768 · 16/08/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.893,20 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.893,20
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE002768 · 16/08/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE002768 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23860.018450/2024-18
valor global após o termo: R$ 2.893,20 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 347300
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 12:27
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.