Contrato federal · Empenho 2024NE002829 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO MATERIAL DE MOBILIÁRIO GERAL - ARMÁRIO (PREGÃO 00112/2023 - 23860.001731/2023-42)
HOSPITAL DE CLINICAS DE UBERLANDIA (EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES) contratou NILKO TECNOLOGIA LTDA (CNPJ 75.086.785/0001-66) para: aquisição material de mobiliário geral - armário (pregão 00112/2023 - 23860.001731/2023-42). Valor global contratado: R$ 129.500,00. Vigência de 23/08/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARESCNPJ 15.126.437/0003-05
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL DE CLINICAS DE UBERLANDIA 156654
- Local da unidadeoficial
- UBERLÂNDIA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3170206
- Fornecedoroficial
- NILKO TECNOLOGIA LTDACNPJ 75.086.785/0001-66
- Processooficial
- 23860.001731/2023-42
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00112/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 129.500,00
- Valor globaloficial
- R$ 129.500,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 23/08/2024
- Vigênciaoficial
- 23/08/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ARMÁRIO AÇOARMÁRIO AÇO, ACABAMENTO SUPERFICIAL PINTURA ELETROSTÁTICA, COR CINZA, QUANTIDADE PORTAS 2 UN, QUANTIDADE PRATELEIRAS 3 UN, ALTURA 2,10 M, LARGURA 1 M, PROFUNDIDADE 0,55 M, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS P… | 15 | R$ 5.900,00 | R$ 88.500,00 |
| ARMÁRIO AÇOARMÁRIO AÇO, ACABAMENTO SUPERFICIAL PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ, COR GRAFITE, QUANTIDADE PORTAS 3 UN, QUANTIDADE PRATELEIRAS 2 UN, ALTURA 1,95 CM, LARGURA 90 CM, PROFUNDIDADE 40 CM, CARACTERÍSTICAS ADI… | 10 | R$ 4.100,00 | R$ 41.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 129.500,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 129.500,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE002829 · 23/08/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 129.500,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 129.500,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE002829 · 23/08/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE002829 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23860.001731/2023-42
valor global após o termo: R$ 129.500,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 347355
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 21:49
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.