Contrato federal · Empenho 2024NE003175 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE FRESCO COLETOR (PE 83/2023 - UG 155011 - PROCESSO SEI N. 23860.019411/2024-20)
HOSPITAL DE CLINICAS DE UBERLANDIA (EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES) contratou 3P MEDICAL LTDA (CNPJ 26.397.154/0001-52) para: aquisição de fresco coletor (pe 83/2023 - ug 155011 - processo sei n. 23860.019411/2024-20). Valor global contratado: R$ 3.136,30. Vigência de 27/09/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARESCNPJ 15.126.437/0003-05
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL DE CLINICAS DE UBERLANDIA 156654
- Local da unidadeoficial
- UBERLÂNDIA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3170206
- Fornecedoroficial
- 3P MEDICAL LTDACNPJ 26.397.154/0001-52
- Processooficial
- 23860.019411/2024-20
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00083/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.136,30
- Valor globaloficial
- R$ 3.136,30
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 27/09/2024
- Publicaçãooficial
- 27/09/2024
- Vigênciaoficial
- 27/09/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FRASCO COLETORFRASCO COLETOR, TIPO P/ VIAS AÉREAS, MATERIAL PLÁSTICO TRANSPARENTE, CAPACIDADE CERCA DE 100 ML, TIPO TAMPA TAMPA ROSQUEÁVEL, COMPONENTES 2 VIAS, OUTROS COMPONENTES C/ CONECTOR, CORTA-FLUXO, COMPONENT… | 790 | R$ 3,97 | R$ 3.136,30 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.136,30
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 3.136,30
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE003175 · 27/09/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.136,30 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.136,30
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE003175 · 27/09/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE003175 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23860.019411/2024-20
valor global após o termo: R$ 3.136,30 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 347501
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 05:55
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.