Contrato federal · Empenho 2024NE003379 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE LÂMINA P/ ENXERTO DE PELE 6 POLEGADAS (DISPENSA N. 90026/2024 - PROCESSO SEI N. 23860.021193/2024-93)
HOSPITAL DE CLINICAS DE UBERLANDIA (EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES) contratou DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA (CNPJ 03.951.140/0001-33) para: aquisição de lâmina p/ enxerto de pele 6 polegadas (dispensa n. 90026/2024 - processo sei n. 23860.021193/2024-93). Valor global contratado: R$ 16.127,80. Vigência de 09/10/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARESCNPJ 15.126.437/0003-05
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL DE CLINICAS DE UBERLANDIA 156654
- Local da unidadeoficial
- UBERLÂNDIA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3170206
- Fornecedoroficial
- DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDACNPJ 03.951.140/0001-33
- Processooficial
- 23860.021193/2024-93
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90026/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 16.127,80
- Valor globaloficial
- R$ 16.127,80
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 09/10/2024
- Vigênciaoficial
- 09/10/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PEÇA / ACESSÓRIO - INSTRUMENTAL CIRÚRGICOPEÇA / ACESSÓRIO - INSTRUMENTAL CIRÚRGICO, TIPO 2 LÂMINA, MATERIAL 1 AÇOINOXIDÁVEL, APLICAÇÃO 2 P/ FACA DE BLAIR, TAMANHO 2 6", ESTERILIDADEESTERILIZÁVEL | 130 | R$ 124,06 | R$ 16.127,80 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 16.127,80
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 16.127,80
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE003379 · 09/10/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 16.127,80 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 16.127,80
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE003379 · 09/10/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE003379 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23860.021193/2024-93
valor global após o termo: R$ 16.127,80 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 347545
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 23:32
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.