Contrato federal · Empenho 2024NE003499 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (PE 90063/2024 - PROCESSO SEI N. 23860.009498/2024-27)
HOSPITAL DE CLINICAS DE UBERLANDIA (EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES) contratou MAXXI VIX COMERCIO ATACADISTA E REPRESENTACAO LTDA (CNPJ 41.977.198/0001-45) para: aquisição de material hospitalar (pe 90063/2024 - processo sei n. 23860.009498/2024-27). Valor global contratado: R$ 693,70. Vigência de 23/10/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARESCNPJ 15.126.437/0003-05
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL DE CLINICAS DE UBERLANDIA 156654
- Local da unidadeoficial
- UBERLÂNDIA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3170206
- Fornecedoroficial
- MAXXI VIX COMERCIO ATACADISTA E REPRESENTACAO LTDACNPJ 41.977.198/0001-45
- Processooficial
- 23860.026490/2024-25
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90063/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 693,70
- Valor globaloficial
- R$ 693,70
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 23/10/2024
- Vigênciaoficial
- 23/10/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AGULHA PUNÇÃO ÓSSEAAGULHA PUNÇÃO ÓSSEA, MODELO P/ ASPIRAÇÃO, BIÓPSIA, APLICAÇÃO INTRAÓSSEA/ MEDULA ÓSSEA, TIPO JAMSHIDI, DIMENSÕES CERCA DE 12 G X 10 CM, MATERIAL AGULHA AÇO INOXIDÁVEL, COMPONENTE 1 C/ MANDRIL, COMPONEN… | 5 | R$ 138,74 | R$ 693,70 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 693,70
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 693,70
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE003499 · 23/10/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 693,70 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 693,70 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE003499 · 23/10/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE003499 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23860.026490/2024-25
valor global após o termo: R$ 693,70 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 347629
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 03:09
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.