Contrato federal · Empenho 2024NE003523 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (PE 76/2023 - UG 155011 - PROCESSO SEI N. 23860.023758/2024-77)
HOSPITAL DE CLINICAS DE UBERLANDIA (EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES) contratou DBV COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DO BRASIL LTDA (CNPJ 17.771.867/0001-43) para: aquisição de material hospitalar (pe 76/2023 - ug 155011 - processo sei n. 23860.023758/2024-77). Valor global contratado: R$ 1.068,00. Vigência de 24/10/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARESCNPJ 15.126.437/0003-05
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL DE CLINICAS DE UBERLANDIA 156654
- Local da unidadeoficial
- UBERLÂNDIA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3170206
- Fornecedoroficial
- DBV COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DO BRASIL LTDACNPJ 17.771.867/0001-43
- Processooficial
- 23860.023758/2024-77
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00076/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.068,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.068,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 24/10/2024
- Publicaçãooficial
- 24/10/2024
- Vigênciaoficial
- 24/10/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TUBO ENDOTRAQUEALTUBO ENDOTRAQUEAL, MATERIAL PVC SILICONIZADO ARAMADO, MODELO CURVA MAGILL, CALIBRE 7,5, TIPO PONTA C/ PONTA DISTAL ATRAUMÁTICA, COMPONENTE 1 BALÃO ALTO VOLUME E BAIXA PRESSÃO, COMPONENTE 2 RADIOPACO,… | 120 | R$ 8,90 | R$ 1.068,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.068,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 62,48
- Pagocalculado
- R$ 1.005,52
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE003523 · 24/10/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.068,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 62,48 · pago R$ 1.005,52
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE003523 · 24/10/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE003523 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23860.023758/2024-77
valor global após o termo: R$ 1.068,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 347644
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 02:02
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.