Contrato federal · Empenho 2024NE003634 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO (PE 130/2023 - PROCESSO SEI N. 23860.021732/2023-11)
HOSPITAL DE CLINICAS DE UBERLANDIA (EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES) contratou SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (CNPJ 12.927.876/0001-67) para: aquisição de material farmacológico (pe 130/2023 - processo sei n. 23860.021732/2023-11). Valor global contratado: R$ 4.980,00. Vigência de 06/11/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARESCNPJ 15.126.437/0003-05
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL DE CLINICAS DE UBERLANDIA 156654
- Local da unidadeoficial
- UBERLÂNDIA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3170206
- Fornecedoroficial
- SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDACNPJ 12.927.876/0001-67
- Processooficial
- 23860.027608/2024-32
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00130/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 4.980,00
- Valor globaloficial
- R$ 4.980,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 06/11/2024
- Vigênciaoficial
- 06/11/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LATANOPROSTALATANOPROSTA, CONCENTRAÇÃO 50 MCG/ML, FORMA FARMACÊUTICA SOLUÇÃO OFTÁLMICA | 300 | R$ 10,00 | R$ 3.000,00 |
| DORZOLAMIDA CLORIDRATODORZOLAMIDA CLORIDRATO, DOSAGEM 2%, TIPO MEDICAMENTO SOLUçÃO OFTÁLMICA | 200 | R$ 9,90 | R$ 1.980,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 4.980,00
- A liquidarcalculado
- R$ 3.000,00
- Liquidadocalculado
- R$ 43,56
- Pagocalculado
- R$ 1.936,44
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE003634 · 06/11/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 4.980,00 · a liquidar R$ 3.000,00 · liquidado R$ 43,56 · pago R$ 1.936,44
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE003634 · 06/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE003634 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23860.027608/2024-32
valor global após o termo: R$ 4.980,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 347701
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 05:00
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.