Contrato federal · Empenho 2024NE003694 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR 9PE 81/2023 - PROCESSO SEI N. 23860.013435/2023-9)
HOSPITAL DE CLINICAS DE UBERLANDIA (EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES) contratou SEROPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (CNPJ 23.596.733/0001-36) para: aquisição de material hospitalar 9pe 81/2023 - processo sei n. 23860.013435/2023-9). Valor global contratado: R$ 3.860,00. Vigência de 08/11/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARESCNPJ 15.126.437/0003-05
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL DE CLINICAS DE UBERLANDIA 156654
- Local da unidadeoficial
- UBERLÂNDIA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3170206
- Fornecedoroficial
- SEROPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDACNPJ 23.596.733/0001-36
- Processooficial
- 23860.027902/2024-44
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00081/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.860,00
- Valor globaloficial
- R$ 3.860,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 08/11/2024
- Vigênciaoficial
- 08/11/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONJUNTO DRENAGEM TÓRAXCONJUNTO DRENAGEM TÓRAX, COMPONENTES FRASCO PVC RÍGIDO TRANSPARENTE,TAMPA ROSCA C/3VIA S, APLICAÇÃO CONECTOR DRENO-TUBO, VOLUME 2.000 ML, GRADUAÇÃO GRADUAÇÃO DE 100 EM 100ML, CARACTERÍSTICAS ADICIONAI… | 10 | R$ 26,00 | R$ 260,00 |
| CONJUNTO DRENAGEM TÓRAXCONJUNTO DRENAGEM TÓRAX, COMPONENTES FRASCO PVC RÍGIDO TRANSPARENTE,TAMPA ROSCA C/3VIA S, APLICAÇÃO SUB-AQUÁTICA,EXTENSÃO 2M POLIETILENO TRANSPARENTE, VOLUME 2.000 ML, GRADUAÇÃO GRADUADO, CARACTERÍSTI… | 150 | R$ 24,00 | R$ 3.600,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.860,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 3.860,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE003694 · 08/11/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.860,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 3.860,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE003694 · 08/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE003694 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23860.027902/2024-44
valor global após o termo: R$ 3.860,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 347751
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 04:00
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.