Contrato federal · Empenho 2024NE003809 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (PE 15/2024 - PROCESSO SEI 23860.025866/2023-01)
HOSPITAL DE CLINICAS DE UBERLANDIA (EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES) contratou PROTEC EXPORT INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIPAMENTOS MEDIC (CNPJ 06.207.441/0001-45) para: aquisição de material hospitalar (pe 15/2024 - processo sei 23860.025866/2023-01). Valor global contratado: R$ 26.293,50. Vigência de 22/11/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARESCNPJ 15.126.437/0003-05
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL DE CLINICAS DE UBERLANDIA 156654
- Local da unidadeoficial
- UBERLÂNDIA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3170206
- Fornecedoroficial
- PROTEC EXPORT INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIPAMENTOS MEDICCNPJ 06.207.441/0001-45
- Processooficial
- 23860.029603/2024-44
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90015/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 26.293,50
- Valor globaloficial
- R$ 26.293,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 22/11/2024
- Vigênciaoficial
- 22/11/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REANIMADOR MANUALREANIMADOR MANUAL, MATERIAL BALÃO SILICONE, CAPACIDADE BALÃO CERCA 1,5 L, COMPONENTE 1 MÁSCARA PLÁSTICO RÍGIDO C/ COXIM SILICONE, TIPO VÁLVULA VÁLVULA UNIDIRECIONAL POP OFF CERCA 60 CMH2O, COMPONENTE… | 150 | R$ 175,29 | R$ 26.293,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 26.293,50
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 26.293,50
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE003809 · 22/11/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 26.293,50 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 26.293,50 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE003809 · 22/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE003809 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23860.029603/2024-44
valor global após o termo: R$ 26.293,50 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 347865
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 00:08
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.