Contrato federal · Empenho 2024NE003997 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (PE 132/2023 - PROCESSO SEI N. 23860.022561/2023-30)
HOSPITAL DE CLINICAS DE UBERLANDIA (EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES) contratou ULTRA MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA (CNPJ 18.192.961/0001-00) para: aquisição de material hospitalar (pe 132/2023 - processo sei n. 23860.022561/2023-30). Valor global contratado: R$ 5.947,50. Vigência de 02/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARESCNPJ 15.126.437/0003-05
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL DE CLINICAS DE UBERLANDIA 156654
- Local da unidadeoficial
- UBERLÂNDIA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3170206
- Fornecedoroficial
- ULTRA MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDACNPJ 18.192.961/0001-00
- Processooficial
- 23860.029472/2024-03
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00132/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 5.947,50
- Valor globaloficial
- R$ 5.947,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 02/12/2024
- Vigênciaoficial
- 02/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| COMPRESSA GAZECOMPRESSA GAZE, MATERIAL TECIDO 100% ALGODÃO, TIPO TIPO QUEIJO, MODELO COR BRANCA,ISENTA DE IMPUREZAS, CAMADAS 8 CAMADAS, QUANTIDADE FIOS 13 FIOS/CM2, LARGURA 91 CM, COMPRIMENTO 91 M, DOBRAS 4 DOBRAS,… | 150 | R$ 39,65 | R$ 5.947,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 5.947,50
- A liquidarcalculado
- R$ 5.947,50
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE003997 · 02/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 5.947,50 · a liquidar R$ 5.947,50 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE003997 · 02/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE003997 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23860.029472/2024-03
valor global após o termo: R$ 5.947,50 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 347977
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 02:45
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.