Contrato federal · Contrato 06710/2024 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL, POTÁVEL, NÃO GASOSA PARA O INSTUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SÃO PAULO (IFSP) - CAMPUS BOITUVA, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS…
IFSP - CAMPUS BOITUVA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO) contratou 57.440.221 ALESSANDRO GUIZE CREPALDI (CNPJ 57.440.221/0001-06) para: aquisição de água mineral natural, potável, não gasosa para o instuto federal de educação, ciência e tecnologia de são paulo (ifsp) - campus boituva, nas condições estabelecidas no termo de referência.. Valor global contratado: R$ 10.284,00. Vigência de 07/11/2024 a 06/11/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULOCNPJ 10.882.594/0001-65
- Unidade (UASG)oficial
- IFSP - CAMPUS BOITUVA 158710
- Local da unidadeoficial
- BOITUVA/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3507001
- Fornecedoroficial
- 57.440.221 ALESSANDRO GUIZE CREPALDICNPJ 57.440.221/0001-06
- Processooficial
- 23431.001136/2024-48
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 95710/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 10.284,00
- Valor globaloficial
- R$ 10.284,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 20.568,00
- Assinaturaoficial
- 07/11/2024
- Publicaçãooficial
- 05/12/2024
- Vigênciaoficial
- 07/11/2024 a 06/11/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ÁGUA MINERAL NATURALÁGUA MINERAL NATURAL, TIPO SEM GÁS, MATERIAL EMBALAGEM PLÁSTICO, TIPOEMBALAGEM RETORNÁVEL | 600 | R$ 17,14 | R$ 10.284,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 20.568,00
- A liquidarcalculado
- R$ 19.711,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 857,00
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000030 · 07/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 10.284,00 · a liquidar R$ 10.284,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2024NE000046 · 17/10/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 10.284,00 · a liquidar R$ 9.427,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 857,00
Faturas
- 012 · emitida 28/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 857,00
- 011 · emitida 30/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 857,00
- 010 · emitida 06/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 857,00
- 009 · emitida 02/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 857,00
- 008 · emitida 23/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 857,00
- 007 · emitida 25/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 857,00
- 006 · emitida 07/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 857,00
- 004 · emitida 10/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 857,00
- 003 · emitida 27/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 857,00
- 002 · emitida 22/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 857,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00001/2025 · 07/11/2025
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 06710/2024, DE ACORDO COM ARTIGO 107, DA LEI Nº 14.133/2001, PODENDO SER PRORROGADO SUCESSIVAMENTE, RESPEITADA A VIGÊNCIA MÁXIMA DECENAL.
valor global após o termo: R$ 10.284,00 · vigência até 06/11/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 348015
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 20:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 11:30
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.