Contrato federal · Contrato 00087/2024 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE SERVIÇOS DE CONTROLE DE VETORES E PRAGAS URBANAS, COMPREENDENDO: DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO, DESCUPINIZAÇÃO E AFASTAMENTO DE ESCORPIÕES, EM TODA…
FUND.COORD.DE APERF.DE PESSOAL NIVEL SUPERIOR contratou INSECT'S DEDETIZADORA E SERVICOS GERAIS LTDA (CNPJ 47.129.454/0001-20) para: contratação de serviços comuns de serviços de controle de vetores e pragas urbanas, compreendendo: desinsetização, desratização, descupinização e afastamento de escorpiões, em todas as áreas internas e externas das insta…. Valor global contratado: R$ 20.058,72. Vigência de 03/12/2024 a 03/12/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- FUND.COORD.DE APERF.DE PESSOAL NIVEL SUPERIORCNPJ 00.889.834/0001-08
- Unidade (UASG)oficial
- FUND.COORD.DE APERF.DE PESSOAL NIVEL SUPERIOR 154003
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- INSECT'S DEDETIZADORA E SERVICOS GERAIS LTDACNPJ 47.129.454/0001-20
- Processooficial
- 23038.001678/2024-63
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90008/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 19.080,00
- Valor globaloficial
- R$ 20.058,72
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 03/12/2024
- Publicaçãooficial
- 05/12/2024
- Vigênciaoficial
- 03/12/2024 a 03/12/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DESINSETIZAÇÃO / DESRATIZAÇÃO / DEDETIZAÇÃO | 12 | R$ 1.671,56 | R$ 20.058,72 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 9.540,01
- A liquidarcalculado
- R$ 7.657,20
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.882,81
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000780 · 31/03/2026339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 9.540,01 · a liquidar R$ 7.657,20 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.882,81
- 2024NE003474 · 19/11/2024339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 325 · emitida 24/08/2026 · PendenteR$ 1.619,74
- 295 · emitida 17/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.638,13
- 242 · emitida 27/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.671,56
- 241 · emitida 25/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 163,12
- 209 · emitida 14/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.590,00
- 161 · emitida 19/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.590,00
- 119 · emitida 16/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.590,00
- 104 · emitida 20/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.590,00
- 92 · emitida 04/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.590,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Apostilamento 00001/2025 · 02/12/2025
REAJUSTE DO VALOR ATUAL DO CONTRATO Nº 87/2024, EM FUNÇÃO DA VARIAÇÃO DO ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO (IPCA), ACUMULADO NO PERÍODO DE SETEMBRO/2024 A AGOSTO/2025.
valor global após o termo: R$ 20.058,72 · vigência até 03/12/2027
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 348091
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 06:13
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.