Contrato federal · Contrato 00118/2024 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA, CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PROGRAMADA, CORRETIVA E REPARO GERAL DE COMPRESSORES DE AR DE FABRICAÇÃO J.P. SAUER, COM FORNECI…
ARSENAL DE MARINHA_DO RIO DE JANEIRO (COMANDO DA MARINHA) contratou SAUER DO BRASIL INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS PARA COMPRESSORES LTDA (CNPJ 17.383.987/0001-73) para: contratação de serviços comuns de engenharia, contratação de serviços de manutenção programada, corretiva e reparo geral de compressores de ar de fabricação j.p. sauer, com fornecimento de itens sobressalentes, instalado…. Valor global contratado: R$ 7.319.827,36. Vigência de 29/11/2024 a 28/11/2029 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DA MARINHACNPJ 00.394.502/0001-44
- Unidade (UASG)oficial
- ARSENAL DE MARINHA_DO RIO DE JANEIRO 741000
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- SAUER DO BRASIL INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS PARA COMPRESSORES LTDACNPJ 17.383.987/0001-73
- Processooficial
- 63014.013433/2023-91
- Modalidade da compraoficial
- Inexigibilidade nº 00005/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 74 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços de Engenharia
- Valor inicialoficial
- R$ 6.959.850,00
- Valor globaloficial
- R$ 7.319.827,36
- Valor acumuladooficial
- R$ 13.119.702,32
- Assinaturaoficial
- 29/11/2024
- Publicaçãooficial
- 05/12/2024
- Vigênciaoficial
- 29/11/2024 a 28/11/2029
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| COMPRESSOR DE ARTIPO: RADIAL PORTÁTIL, PRESSÃO MÁXIMA: 330, VAZÃO: 100, TENSÃO: 220/380/440, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: MOTOR TRIFÁSICO, QUATRO ESTÁGIOS DE COMPRESSÃO, S, APLICAÇÃO: SISTEMA DE PURIFICAÇÃO DO AR | 1 | R$ 6.310.332,00 | R$ 6.310.332,00 |
| MANUTENÇÃO DE COMPRESSORES | 1 | R$ 306.682,14 | R$ 306.682,14 |
| MANUTENÇÃO DE COMPRESSORES | 1 | R$ 702.813,23 | R$ 702.813,23 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.243.917,27
- A liquidarcalculado
- R$ 1.110.186,18
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 133.731,09
Soma, campo a campo, dos 16 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001440 · 21/11/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 110.100,00 · a liquidar R$ 110.100,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE001463 · 21/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 877.114,76 · a liquidar R$ 877.114,76 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2024NE002290 · 17/12/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 11.642,90 · a liquidar R$ 11.642,90 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2024NE002291 · 17/12/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 8.357,10 · a liquidar R$ 8.357,10 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE000291 · 10/06/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 41.982,94 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 41.982,94
- 2026NE000337 · 07/05/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE000293 · 10/06/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 4.350,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 4.350,00
- 2025NE000720 · 22/08/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE001090 · 23/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 92.669,31 · a liquidar R$ 92.669,31 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE001206 · 07/11/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE000242 · 10/04/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE000282 · 20/04/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 53.548,62 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 53.548,62
- 2026NE000594 · 15/06/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 9.685,18 · a liquidar R$ 9.685,18 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE000854 · 22/07/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE000926 · 10/08/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.000,00 · a liquidar R$ 616,93 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.383,07
- 2026NE000998 · 17/08/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 32.466,46 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 32.466,46
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Apostilamento 00001/2026 · 08/06/2026
O PRESENTE APOSTILAMENTO TRATA DO REAJUSTAMENTO DE PREÇOS DO CONTRATO 41.000/2024-118/00. O ÍNDICE DE REAJUSTE FOI DE 5,1722%, REFERENTE AO IPCA/IBGE DE SETEMBRO/25 ACUMULADO DOS ÚLTIMOS 12 (DOZE) MESES, ACRESCENDO-SE AO CONTRATO O VALOR DE R$ 359.977,36. ASSIM O VALOR GLOBAL DO CONTRATO FICA REAJUS…
valor global após o termo: R$ 7.319.827,36 · vigência até 28/11/2029
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 348103
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 23:27
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 04:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 03:45
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.