Contrato federal · Contrato 90429/2024 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, NA MODALIDADE COMPRA INSTITUCIONAL DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA).
IFSULDEMINAS - CAMPUS INCONFIDENTES (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MG) contratou ROBERTO CARLOS DE FREITAS para: aquisição de alimentos da agricultura familiar, na modalidade compra institucional do programa de aquisição de alimentos (paa).. Valor global contratado: R$ 6.988,00. Vigência de 12/11/2024 a 12/11/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MGCNPJ 10.648.539/0001-05
- Unidade (UASG)oficial
- IFSULDEMINAS - CAMPUS INCONFIDENTES 158305
- Local da unidadeoficial
- INCONFIDENTES/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3130606
- Fornecedoroficial
- ROBERTO CARLOS DE FREITASpessoa física (documento não exibido)
- Processooficial
- 23344.000950/2024-24
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90412/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 11.947/2009 - Artigo: 14 - Parágrafo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 6.988,00
- Valor globaloficial
- R$ 6.988,00
- Assinaturaoficial
- 04/11/2024
- Publicaçãooficial
- 05/12/2024
- Vigênciaoficial
- 12/11/2024 a 12/11/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LEGUME IN NATURALEGUME IN NATURA, TIPO ABOBRINHA DE PESCOÇO/ MENINA | 300 | R$ 8,63 | R$ 2.589,00 |
| LEGUME IN NATURALEGUME IN NATURA, TIPO BERINJELA | 100 | R$ 8,23 | R$ 823,00 |
| LEGUME IN NATURALEGUME IN NATURA, TIPO CENOURA | 200 | R$ 8,62 | R$ 1.724,00 |
| LEGUME IN NATURALEGUME IN NATURA, TIPO CEBOLA BRANCA | 200 | R$ 9,26 | R$ 1.852,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 6.988,00
- A liquidarcalculado
- R$ 6.988,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000260 · 11/10/2024339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 6.988,00 · a liquidar R$ 6.988,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 047992798 · emitida 05/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.130,77
- 047936351 · emitida 02/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.888,64
- 046719562 · emitida 20/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 0,01
- 046.707.803 · emitida 19/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.725,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 348147
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 14:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 02:06
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.