Contrato federal · Empenho 2024NE000207 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS PARA A EQUIPE TÉCNICA DA PREFEITURA UNIVERSITÁRIA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO DELTA DO PARNAÍBA-UFDPAR. CONFORME PROCESSO Nº 23855.010411/202…
UNIVERSIDADE FEDERAL DO DELTA DO PARNAIBA contratou SUL AGUA EQUIPAMENTOS LTDA (CNPJ 46.344.050/0001-97) para: aquisição de ferramentas e equipamentos para a equipe técnica da prefeitura universitária da universidade federal do delta do parnaíba-ufdpar. conforme processo nº 23855.010411/2024-11 ufdpar.. Valor global contratado: R$ 398,61. Vigência de 03/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO DELTA DO PARNAIBACNPJ 33.519.114/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO DELTA DO PARNAIBA 156680
- Local da unidadeoficial
- PARNAÍBA/PIpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2207702
- Fornecedoroficial
- SUL AGUA EQUIPAMENTOS LTDACNPJ 46.344.050/0001-97
- Processooficial
- 23855.010411/2024-11
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 91016/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 398,61
- Valor globaloficial
- R$ 398,61
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 03/12/2024
- Vigênciaoficial
- 03/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SACA-POLIASACA-POLIA, MATERIAL AÇO, QUANTIDADE GARRAS 3 UN, DIMENSÕES 100MM X 100MM_X100 MM | 1 | R$ 102,79 | R$ 102,79 |
| NÍVEL DE PRECISÃONÍVEL DE PRECISÃO, TIPO LASER, PROJEÇÃO 3 LINHAS, TIPO DE NIVELAMENTOAUTOMÁTICO, RAIO DE ALCANCE 30 M, ANGULAÇÃO 360 GRA, CARACTERÍSTICASADICIONAIS CLASSE PROTEÇÃO: IP54 | 1 | R$ 295,82 | R$ 295,82 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 398,61
- A liquidarcalculado
- R$ 398,61
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000207 · 03/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 398,61 · a liquidar R$ 398,61 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 7155 · emitida 03/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 398,61
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000207 · 03/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000207 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23855.010411/2024-11
valor global após o termo: R$ 398,61 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 348155
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 10:41
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.