Contrato federal · Empenho 2024NE000067 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES) PARA O SETOR DE SAÚDE DO IFPI - CAMPUS PICOS POR OCASIÃO DA REALIZAÇÃO DOS JOGOS ESTUDANTIS JIFS 2024.
INST. FED. PIAUI/CAMPUS PICOS (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUI) contratou LICITEMAX COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 54.113.262/0001-91) para: aquisição de material de consumo (medicamentos e materiais hospitalares) para o setor de saúde do ifpi - campus picos por ocasião da realização dos jogos estudantis jifs 2024.. Valor global contratado: R$ 232,00. Vigência de 03/10/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUICNPJ 10.806.496/0001-49
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. PIAUI/CAMPUS PICOS 158356
- Local da unidadeoficial
- PICOS/PIpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2208007
- Fornecedoroficial
- LICITEMAX COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 54.113.262/0001-91
- Processooficial
- 23177.000054/2024-34
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90012/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 232,00
- Valor globaloficial
- R$ 232,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 03/10/2024
- Vigênciaoficial
- 03/10/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CAIXA TÉRMICACAIXA TÉRMICA, MATERIAL POLIURETANO, CAPACIDADE 5 L, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM ALÇA, TAMPA ARTICULADA, TERMÔMETRO, APLICAÇÃO TRANSPORTE DE VACINA | 2 | R$ 116,00 | R$ 232,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 232,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 232,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000067 · 03/10/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 232,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 232,00
Faturas
- 18 · emitida 08/10/2024 · PagoR$ 232,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000067 · 03/10/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000067 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23177.000054/2024-34
valor global após o termo: R$ 232,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 348209
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 06:19
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.