Contrato federal · Contrato 00202/2024 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL RODOVIÁRIO (ODR)
CENTRO DE OBTENCAO DA MARINHA NO R.J. (COMANDO DA MARINHA) contratou VIBRA ENERGIA S.A (CNPJ 34.274.233/0001-02) para: aquisição de gasolina comum e óleo diesel rodoviário (odr). Valor global contratado: R$ 1.215.890,56. Vigência de 13/11/2024 a 13/11/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DA MARINHACNPJ 00.394.502/0001-44
- Unidade (UASG)oficial
- CENTRO DE OBTENCAO DA MARINHA NO R.J. 771300
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- VIBRA ENERGIA S.ACNPJ 34.274.233/0001-02
- Processooficial
- 63342.001536/2024-77
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 91039/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.215.890,56
- Valor globaloficial
- R$ 1.215.890,56
- Assinaturaoficial
- 13/11/2024
- Publicaçãooficial
- 22/11/2024
- Vigênciaoficial
- 13/11/2024 a 13/11/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ÓLEO DIESEL | 5.580 | R$ 5,82 | R$ 32.482,30 |
| ÓLEO DIESEL | 103.638 | R$ 5,58 | R$ 578.445,13 |
| GASOLINA | 20.352 | R$ 5,90 | R$ 119.999,46 |
| GASOLINA | 70.000 | R$ 6,87 | R$ 480.634,00 |
| GASOLINA | 740 | R$ 5,85 | R$ 4.329,67 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.215.890,56
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.215.890,56
Soma, campo a campo, dos 6 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE023967 · 21/10/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 179.994,57 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 179.994,57
- 2024NE023968 · 21/10/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 119.999,46 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 119.999,46
- 2024NE023971 · 21/10/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 4.329,67 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 4.329,67
- 2024NE023972 · 21/10/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 32.482,30 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 32.482,30
- 2024NE023984 · 21/10/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 480.634,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 480.634,00
- 2024NE023985 · 21/10/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 398.450,56 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 398.450,56
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 348291
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 04:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 11:22
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.