Contrato federal · Empenho 2024NE001168 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - RECURSO MINISTÉRIO DA SAÚDE - NÚCLEO DE TELESSAÚDE DA PROEXC - HAVENDO DIVERGÊNCIA ENTRE A DESCRIÇÃO QUE CONSTA NO EMPENHO (CATMAT) E O TERMO DE REFERÊN…
UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURI contratou VITALLI COMERCIO E IMPORTACAO LTDA (CNPJ 07.422.196/0001-51) para: aquisição de equipamentos - recurso ministério da saúde - núcleo de telessaúde da proexc - havendo divergência entre a descrição que consta no empenho (catmat) e o termo de referência, prevalecerá este último - ted 35-20…. Valor global contratado: R$ 143,34. Vigência de 05/12/2024 a 05/04/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURICNPJ 16.888.315/0001-57
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURI 153036
- Local da unidadeoficial
- DIAMANTINA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3121605
- Fornecedoroficial
- VITALLI COMERCIO E IMPORTACAO LTDACNPJ 07.422.196/0001-51
- Processooficial
- 23086.059911/2024-21
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90028/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 143,34
- Valor globaloficial
- R$ 143,34
- Assinaturaoficial
- 05/12/2024
- Vigênciaoficial
- 05/12/2024 a 05/04/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MONITOR PORTÁTILMONITOR PORTÁTIL, OPERAÇÃO DIGITAL, TIPO AMOSTRA SANGUE CAPILAR, TIPO DEANÁLISE QUANTITATIVO DE GLICOSE, FAIXA DE OPERAÇÃO ATÉ 600 MG/DL, TEMPORESPOSTA ATÉ 10 S, MEMÓRIA 250 A 500 TESTES, COMPONENTES… | 2 | R$ 71,67 | R$ 143,34 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 143,34
- A liquidarcalculado
- R$ 143,34
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE001168 · 26/11/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 143,34 · a liquidar R$ 143,34 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 938 · emitida 10/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 143,34
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE001168 · 05/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE001168 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23086.059911/2024-21
valor global após o termo: R$ 143,34 · vigência até 05/04/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 348376
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 06:03
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.