Contrato federal · Contrato 00136/2024 · Comprasnet Contratos
contratação de aquisição material de consumo hospitalar, nas condições estabelecidas no Termo de Referência.
HOSPITAL MILITAR DE AREA DE MANAUS (COMANDO DO EXERCITO) contratou DECARES COMERCIO LTDA (CNPJ 01.708.499/0001-59) para: contratação de aquisição material de consumo hospitalar, nas condições estabelecidas no termo de referência.. Valor global contratado: R$ 89.042,40. Vigência de 05/12/2024 a 05/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL MILITAR DE AREA DE MANAUS 160020
- Local da unidadeoficial
- MANAUS/AMpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1302603
- Fornecedoroficial
- DECARES COMERCIO LTDACNPJ 01.708.499/0001-59
- Processooficial
- 64581.033237/2023-61
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90041/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 89.042,40
- Valor globaloficial
- R$ 89.042,40
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 05/12/2024
- Publicaçãooficial
- 06/12/2024
- Vigênciaoficial
- 05/12/2024 a 05/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FIO DE SUTURA AGULHADO | 1.200 | R$ 4,85 | R$ 5.820,00 |
| FIO DE SUTURA AGULHADO | 360 | R$ 3,45 | R$ 1.242,00 |
| FIO DE SUTURA AGULHADO | 360 | R$ 3,64 | R$ 1.310,40 |
| FIO DE SUTURA AGULHADO | 2.400 | R$ 3,35 | R$ 8.040,00 |
| FIO DE SUTURA AGULHADO | 2.400 | R$ 3,60 | R$ 8.640,00 |
| FIO DE SUTURA AGULHADO | 600 | R$ 7,37 | R$ 4.422,00 |
| FIO DE SUTURA AGULHADO | 600 | R$ 3,94 | R$ 2.364,00 |
| FIO DE SUTURA AGULHADO | 600 | R$ 4,25 | R$ 2.550,00 |
| FIO DE SUTURA S/ AGULHA | 600 | R$ 3,34 | R$ 2.004,00 |
| CABO | 100 | R$ 115,00 | R$ 11.500,00 |
| TORNEIRINHA | 20.000 | R$ 0,67 | R$ 13.400,00 |
| EQUIPO DE INFUSÃO VENOSA GRAVITACIONAL | 5.000 | R$ 5,55 | R$ 27.750,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 12.649,52
- A liquidarcalculado
- R$ 12.649,52
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001063 · 28/04/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 6.569,36 · a liquidar R$ 6.569,36 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE001563 · 27/06/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 6.080,16 · a liquidar R$ 6.080,16 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 00136/2024 · Não informada
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 05/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 348463
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 20:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 08/10/2026, 15:46
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.