Contrato federal · Contrato 00083/2024 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA CIVIL PARA REALIZAR O SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS REFERENTE NA SUBDIVISÃO DE MOTORES (OFICINAS DE LIMPEZA, JATEAMENTO E PINTURA) NA E…
GRUPAMENTO DE APOIO DE SAO PAULO (COMANDO DA AERONAUTICA) contratou CALVITEC ENGENHARIA E COMERCIO LTDA (CNPJ 02.045.056/0001-98) para: contratação de empresa de engenharia civil para realizar o serviço de manutenção de bens imóveis referente na subdivisão de motores (oficinas de limpeza, jateamento e pintura) na edificação e-020 do pamasp.. Valor global contratado: R$ 877.923,12. Vigência de 06/12/2024 a 20/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DA AERONAUTICACNPJ 00.394.429/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- GRUPAMENTO DE APOIO DE SAO PAULO 120633
- Local da unidadeoficial
- SÃO PAULO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3550308
- Fornecedoroficial
- CALVITEC ENGENHARIA E COMERCIO LTDACNPJ 02.045.056/0001-98
- Processooficial
- 67267.005256/2023-58
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00110/2023
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 877.923,12
- Valor globaloficial
- R$ 877.923,12
- Assinaturaoficial
- 05/12/2024
- Publicaçãooficial
- 06/12/2024
- Vigênciaoficial
- 06/12/2024 a 20/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇO ENGENHARIAINSTALAC A O DE ALAMBRADO EM TUBOS DE FERRO GALVANIZADO DIN 2440, DIA METRO DE 2 ALTURA DE 3 M, COM FORNECIMENTO DE MA O DE OBRA E MATERIAIS, CONFORME ESP ECIFICAC A O TE CNICA DE SERVIC OS | 801 | R$ 220,42 | R$ 176.559,22 |
| SERVIÇO ENGENHARIASUBSTITUIC A O DE FORRO DE PVC, LISO, COM FORNECIMENTO DE MA O DE OBRA E MATER IAIS, CONFORME ESPECIFICAC A O TE CNICA DE SERVIC OS | 712 | R$ 87,37 | R$ 62.204,88 |
| SERVIÇO ENGENHARIASUBSTITUIC A O DE FORRO EM FIBRA MINERAL ACU STICO, COM PINTURA ANTIMOFO, INCL USO FORNECIMENTO DE MA O DE OBRA E MATERIAIS, CONFORME ESPECIFICAC A O TE CNIC A DE SERVIC O | 763 | R$ 128,03 | R$ 97.683,23 |
| SERVIÇO ENGENHARIASUBSTITUIC A O DE DIVISO RIA EM DRYWALL COM APLICAC A O DE MASSA CORRIDA PARA DRYWALL E POSTERIOR REGULARIZAC A O DE SUPERFI CIE PARA PINTURA COM TINTA LA T EX, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, MA O DE O… | 764 | R$ 193,01 | R$ 147.463,38 |
| SERVIÇO ENGENHARIAINSTALAC A O DE FORRO EM DRYWALL E POSTERIOR PINTURA COM TINTA LA TEX PVA COM FORNECIMENTO DE MA O DE OBRA E MATERIAIS, CONFORME ESPECIFICAC A O TE CNICA DE SERVIC OS | 751 | R$ 106,78 | R$ 80.193,36 |
| SERVIÇO ENGENHARIAREPARAC A O DE PAREDE EM ALVENARIA, COM BLOCO CERA MICO FURADO NA VERTICAL COM REVESTIMENTO DAS MESMAS, COM FORNECIMENTO DE MA O DE OBRA E MATERIAIS, CONFOR ME ESPECIFICAC A O TE CNICA DE SERVIC OS | 954 | R$ 253,12 | R$ 241.477,72 |
| SERVIÇO ENGENHARIAINSTALAC A O DE ESPELHO CRISTAL 4MM, COM FORNECIMENTO DE MA O DE OBRA E MATERI AL, CONFORME ESPECIFICAC A O TE CNICA DE SERVIC OS | 146 | R$ 495,49 | R$ 72.341,34 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 877.923,13
- A liquidarcalculado
- R$ 877.923,13
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE003815 · 02/12/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 382.863,89 · a liquidar R$ 382.863,89 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2024NE003814 · 02/12/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 495.059,24 · a liquidar R$ 495.059,24 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00001/2025 · 01/04/2025
PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA E EXECUÇÃO DO CONTRATO Nº 083/GAPSP-PAMASP/2024, CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA CIVIL PARA REALIZAR O SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS REFERENTE A SUBDIVISÃO DE MOTORES (OFICINAS DE LIMPEZA, JATEAMENTO E PINTURA) NA EDIFICAÇÃO E-020 DO PAMA-SP.
valor global após o termo: R$ 877.923,12 · vigência até 24/07/2025
Termo Aditivo 00002/2025 · 23/07/2025
PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA E EXECUÇÃO DO CONTRATO Nº 083/GAPSP-PAMASP/2024, CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA CIVIL PARA REALIZAR O SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS NA SUBDIVISÃO DE MOTORES (OFICINAS DE LIMPEZA, JATEAMENTO E PINTURA) NA EDIFICAÇÃO E-020 DO PAMA-SP.
valor global após o termo: R$ 877.923,12 · vigência até 24/10/2025
Termo Aditivo 00003/2025 · 22/10/2025
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA E EXECUÇÃO DO CONTRATO Nº 083/GAPSP-PAMASP/2024, CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA CIVIL PARA REALIZAR O SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS REFERENTE NA SUBDIVISÃO DE MOTORES (OFICINAS DE LIMPEZA, JATEAMENTO E PINTURA) NA EDIFICAÇÃO E-020 DO PAM…
valor global após o termo: R$ 877.923,12 · vigência até 20/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 348485
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 08:48
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.