Contrato federal · Empenho 2024NE001490 · Comprasnet Contratos
DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DA DEMANDA Nº 248/2024 - PROEX (11.43) - D.E.90238/2024 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS DE EXTENSÃO RELACIONADOS A LÍDERES…
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBA contratou GSAFI LTDA (CNPJ 46.022.535/0001-64) para: documento de formalização da demanda nº 248/2024 - proex (11.43) - d.e.90238/2024 - aquisição de equipamentos para o desenvolvimento de projetos de extensão relacionados a líderes de torcida, vinculados à diretoria de cu…. Valor global contratado: R$ 2.296,97. Vigência de 04/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBACNPJ 21.040.001/0001-30
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBA 153030
- Local da unidadeoficial
- ITAJUBÁ/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3132404
- Fornecedoroficial
- GSAFI LTDACNPJ 46.022.535/0001-64
- Processooficial
- 23088.027975/2024-43
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90238/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.296,97
- Valor globaloficial
- R$ 2.296,97
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 04/12/2024
- Vigênciaoficial
- 04/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TORNOZELEIRATORNOZELEIRA, MATERIAL 100% POLIAMIDA, TAMANHO GRANDE, COR PRETA | 10 | R$ 68,94 | R$ 689,35 |
| TORNOZELEIRATORNOZELEIRA, MATERIAL 100% POLIAMIDA, TIPO CANO LONGO, TAMANHO MÉDIO, CORPRETA | 10 | R$ 68,94 | R$ 689,35 |
| MUNHEQUEIRAMUNHEQUEIRA, MATERIAL 100% POLIAMIDA, TAMANHO MÉDIO, COR PRETA,CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM AJUSTE DE TENSÃO | 20 | R$ 45,91 | R$ 918,27 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.296,97
- A liquidarcalculado
- R$ 2.296,97
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE001490 · 04/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.296,97 · a liquidar R$ 2.296,97 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 264 · emitida 19/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 2.296,97
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE001490 · 04/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE001490 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23088.027975/2024-43
valor global após o termo: R$ 2.296,97 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 348598
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 06:34
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.