Contrato federal · Empenho 2024NE000041 · Comprasnet Contratos
VALOR EMPENHADO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO TIPO GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO -GLP (TIPO P45), PARA ATENDER DEMANDAS DOS CAMPUS SÃO JOÃO/PI CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 74/20…
INST. FED. PIAUI/CAMPUS SAO JOAO DO PIAUI (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUI) contratou C W N FERREIRA LTDA (CNPJ 29.293.116/0001-48) para: valor empenhado para aquisição de material de consumo tipo gás liquefeito de petróleo -glp (tipo p45), para atender demandas dos campus são joão/pi conforme pregão eletrônico 74/2023 ,uasg 158146(reitoria) e ofício 208/2…. Valor global contratado: R$ 3.590,00. Vigência de 06/08/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUICNPJ 10.806.496/0001-49
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. PIAUI/CAMPUS SAO JOAO DO PIAUI 154704
- Local da unidadeoficial
- SÃO JOÃO DO PIAUÍ/PIpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2210003
- Fornecedoroficial
- C W N FERREIRA LTDACNPJ 29.293.116/0001-48
- Processooficial
- 23186.001581/2023-76
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00074/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.590,00
- Valor globaloficial
- R$ 3.590,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 06/08/2024
- Vigênciaoficial
- 06/08/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GÁS REFINO DE PETRÓLEOGÁS REFINO DE PETRÓLEO, TIPO GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO- GLP, USO INDUSTRIAL | 10 | R$ 359,00 | R$ 3.590,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.590,00
- A liquidarcalculado
- R$ 1.795,00
- Liquidadocalculado
- R$ 87,78
- Pagocalculado
- R$ 1.707,22
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000041 · 06/08/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.590,00 · a liquidar R$ 1.795,00 · liquidado R$ 87,78 · pago R$ 1.707,22
Faturas
- NF-1.800/CWN-FER · emitida 28/01/2025 · PagoR$ 1.795,00
- NF-1.536/CWN-FERR · emitida 21/11/2024 · PagoR$ 1.795,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000041 · 06/08/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000041 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23186.001581/2023-76
valor global após o termo: R$ 3.590,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 348702
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 12:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 23:30
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.