Contrato federal · Outros 00002/2024 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE FORNECEDOR PARA A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – PNAE, PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO BÁSICA PÚB…
INST. FED. DO PARANA/CAMPUS UMUARAMA (INSTITUTO FEDERAL DO PARANA) contratou ROGERIA MANARA AGUIAR NOGUEIRA DA SILVA 03059222975 (CNPJ 47.389.132/0001-10) para: contratação de fornecedor para a aquisição de gêneros alimentícios para o atendimento ao programa nacional de alimentação escolar – pnae, para alunos da rede de educação básica pública, todos de acordo com a dispensa de…. Valor global contratado: R$ 38.799,16. Vigência de 05/12/2024 a 05/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DO PARANACNPJ 10.652.179/0001-15
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DO PARANA/CAMPUS UMUARAMA 158402
- Local da unidadeoficial
- UMUARAMA/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4128104
- Fornecedoroficial
- ROGERIA MANARA AGUIAR NOGUEIRA DA SILVA 03059222975CNPJ 47.389.132/0001-10
- Processooficial
- 23411.020744/2024-90
- Modalidade da compraoficial
- Não se Aplica nº 00333/2024
- Amparo legaloficial
- NÃO SE APLICA
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 38.799,16
- Valor globaloficial
- R$ 38.799,16
- Assinaturaoficial
- 05/12/2024
- Publicaçãooficial
- 06/12/2024
- Vigênciaoficial
- 05/12/2024 a 05/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PÃO QUEIJO | 1.970 | R$ 3,65 | R$ 7.190,50 |
| BISCOITO | 4.334 | R$ 1,63 | R$ 7.064,42 |
| SALGADOS DIVERSOS | 1.970 | R$ 6,99 | R$ 13.770,30 |
| FRUTAAPRESENTAÇÃO: NATURAL, TIPO: MAÇÃ FUJI | 2.364 | R$ 1,83 | R$ 4.326,12 |
| FRUTA | 1.576 | R$ 1,12 | R$ 1.765,12 |
| FRUTAAPRESENTAÇÃO: NATURAL, TIPO: BANANA NANICA / BANANA D'ÁGUA | 4.257 | R$ 1,10 | R$ 4.682,70 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 38.799,16
- A liquidarcalculado
- R$ 36.861,54
- Liquidadocalculado
- R$ 351,00
- Pagocalculado
- R$ 1.586,62
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000181 · 03/12/2024339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 38.799,16 · a liquidar R$ 36.861,54 · liquidado R$ 351,00 · pago R$ 1.586,62
Faturas
- 6600434 · emitida 03/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 315,12
- 6574093 · emitida 28/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 392,76
- 6553414 · emitida 21/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.725,32
- 6542854 · emitida 19/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 336,00
- 6527364 · emitida 14/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 903,76
- 6482774895 · emitida 05/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.676,30
- 6512144 · emitida 12/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.712,60
- 6495864 · emitida 07/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 537,90
- 64811409 · emitida 05/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 889,90
- 6468861 · emitida 30/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 900,90
- 6447540 · emitida 24/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 900,90
- 6424887 · emitida 16/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.808,40
- 6413864 · emitida 14/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 900,90
- 6397328 · emitida 09/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.910,60
- 6395932 · emitida 08/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 900,90
- 6365123 · emitida 02/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.159,12
- 6360961 · emitida 01/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 873,60
- 6339050 · emitida 27/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.680,40
- 6301091 · emitida 17/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.871,50
- 6208863 · emitida 18/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 627,50
- 6310568 · emitida 19/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.475,08
- 6329985 · emitida 24/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.075,62
- 6187178 · emitida 12/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.388,00
- 6178885 · emitida 10/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 627,50
- 6162716 · emitida 05/02/2024 · Siafi ApropriadoR$ 3.195,34
- 6155761 · emitida 03/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.075,62
Aditivos, apostilamentos e alterações
Outros 00002/2024 · 05/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00002/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23411.020744/2024-90
valor global após o termo: R$ 38.799,16 · vigência até 05/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 348709
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 14:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 21:54
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.