Contrato federal · Contrato 00017/2024 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE MANUTENÇÃO E RECARGA NOS EXTINTORES DE INCÊNDIO, INCLUINDO FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PEÇAS PARA OS EQUIPAMENTOS IDENTIFICADOS, NAS CONDIÇÕES EST…
DEPARTAMENTO MANUT. OPER.INFRA-ESTRUTURA/UFMG (UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS) contratou DIVSEG ENGENHARIA E SEGURANCA LTDA (CNPJ 25.146.571/0001-60) para: contratação de serviços comuns de manutenção e recarga nos extintores de incêndio, incluindo fornecimento de materiais e peças para os equipamentos identificados, nas condições estabelecidas no termo de referência - mont…. Valor global contratado: R$ 19.942,00. Vigência de 09/12/2024 a 09/12/2029 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAISCNPJ 17.217.985/0058-40
- Unidade (UASG)oficial
- DEPARTAMENTO MANUT. OPER.INFRA-ESTRUTURA/UFMG 153267
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- DIVSEG ENGENHARIA E SEGURANCA LTDACNPJ 25.146.571/0001-60
- Processooficial
- 23072.268031/2024-01
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90011/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 19.942,00
- Valor globaloficial
- R$ 19.942,00
- Assinaturaoficial
- 06/12/2024
- Publicaçãooficial
- 09/12/2024
- Vigênciaoficial
- 09/12/2024 a 09/12/2029
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MANUTENÇÃO EXTINTORES / MANGUEIRAS - COMBATE INCÊNDIOLOTE 2 - MONTES CLAROS SERVIÇOS DE RECARGA E MANUTENÇÃO DE EXTINTORES DE DIVERSOS MODELOS, COM FORNECIMENTO DE TODO O MATERIAL NECESSÁRIO PARA MANUTENÇÕES DE 2º NÍVEL E 3º NÍVEL NAS UNIDADES DA UFMG. | 118 | R$ 169,00 | R$ 19.942,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 16.215,00
- A liquidarcalculado
- R$ 3.727,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 12.488,00
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000286 · 22/11/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 3.727,00 · a liquidar R$ 3.727,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE000171 · 22/05/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 12.488,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 12.488,00
Faturas
- 145/2026 · emitida 18/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 16.215,00
- NFS-E 9676 · emitida 21/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 16.215,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 348941
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 22:35
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.