Contrato federal · Termo de Adesão 01436/2023 · Comprasnet Contratos
TERMO DE REFERÊNCIA Nº 360/2023 - CASUP (11.38.07.09)-DESPACHO Nº 6167/2023 - DCC (11.38.03) - P.E.45/2022 - AQUISIÇÃO DE LIVROS NACIONAIS E INTERNACIONAIS POR MEIO DE CARONA: ATA…
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBA contratou HELEN PAULA CAITANA DIAS LTDA (CNPJ 27.448.432/0001-16) para: termo de referência nº 360/2023 - casup (11.38.07.09)-despacho nº 6167/2023 - dcc (11.38.03) - p.e.45/2022 - aquisição de livros nacionais e internacionais por meio de carona: ata do pe45/2022, processo n° 23066.038749/2…. Valor global contratado: R$ 8.224,06. Vigência de 05/12/2023 a Não informada — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBACNPJ 21.040.001/0001-30
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBA 153030
- Local da unidadeoficial
- ITAJUBÁ/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3132404
- Fornecedoroficial
- HELEN PAULA CAITANA DIAS LTDACNPJ 27.448.432/0001-16
- Processooficial
- 23088.032647/2023-88
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00045/2022
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 8.224,06
- Valor globaloficial
- R$ 8.224,06
- Valor acumuladooficial
- R$ 493.443,60
- Assinaturaoficial
- 05/12/2023
- Publicaçãooficial
- 05/12/2023
- Vigênciaoficial
- 05/12/2023 a Não informada
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LIVRO DIDÁTICOLIVRO DIDÁTICO, GRAU ENSINO SUPERIOR/ UNIVERSITÁRIO, DEFINIÇÃO COLEÇÃO DISCIPLINAR, CONTEÚDO CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS, FORMATO IMPRESSO | 58 | R$ 141,79 | R$ 8.224,06 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 8.224,06
- A liquidarcalculado
- R$ 8.224,06
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE001436 · 04/12/2023449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 8.224,06 · a liquidar R$ 8.224,06 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 13211 · emitida 17/10/2024 · Siafi ApropriadoR$ 1.093,58
- 13340 · emitida 13/11/2024 · Siafi ApropriadoR$ 82,98
- 13212 · emitida 17/10/2024 · Siafi ApropriadoR$ 1.102,87
- 13213 · emitida 17/10/2024 · Siafi ApropriadoR$ 5.944,63
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Adesão 01436/2023 · 05/12/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 01436/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23088.032647/2023-88
valor global após o termo: R$ 8.224,06
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 349196
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 07:32
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.