Contrato federal · Contrato 00134/2024 · Comprasnet Contratos
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO, POR DISPENSA DE LICITAÇÃO, DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COZINHEIRO E AUXILIAR DE COZINHA PARA O IFPI CAMPUS CAMPUS CORR…
INST. FED. PIAUI/CAMPUS CORRENTE (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUI) contratou NFF SERVICOS LTDA (CNPJ 28.175.158/0001-11) para: o objeto do presente instrumento é a contratação, por dispensa de licitação, de empresa para prestação de serviço de cozinheiro e auxiliar de cozinha para o ifpi campus campus corrente, conforme condições, quantidades e…. Valor global contratado: R$ 312.015,96. Vigência de 05/12/2024 a 05/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUICNPJ 10.806.496/0001-49
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. PIAUI/CAMPUS CORRENTE 158362
- Local da unidadeoficial
- CORRENTE/PIpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2202901
- Fornecedoroficial
- NFF SERVICOS LTDACNPJ 28.175.158/0001-11
- Processooficial
- 23181.000752/2024-71
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90061/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: VIII
- Categoria (da fonte)oficial
- Mão de Obra
- Valor inicialoficial
- R$ 269.960,40
- Valor globaloficial
- R$ 312.015,96
- Valor acumuladooficial
- R$ 326.340,09
- Assinaturaoficial
- 05/12/2024
- Publicaçãooficial
- 09/12/2024
- Vigênciaoficial
- 05/12/2024 a 05/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRESTAÇÃO SERVIÇO COPA / COZINHASERVIÇO DE AUXILIAR DE COZINHA PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO IFPI - CAMPUS CORRENTE, COM CARGA HORÁRIA DE 44 HORAS SEMANAIS, DESENVOLVIDO DE SEGUNDA A SÁBADO. | 12 | R$ 12.824,40 | R$ 153.892,80 |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COZINHEIROSERVIÇO DE COZINHEIRO PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO IFPI - CAMPUS CORRENTE,COM CARGA HORÁRIA DE 44 HORAS SEMANAIS, DESENVOLVIDO DE SEGUNDA A SÁBADO, COMADICIONAL DE INSALUBRIDADE (20%). | 12 | R$ 13.176,93 | R$ 158.123,16 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 310.727,89
- A liquidarcalculado
- R$ 22.496,70
- Liquidadocalculado
- R$ 9.333,66
- Pagocalculado
- R$ 278.897,53
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000060 · 03/12/2024339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 22.496,70 · a liquidar R$ 22.496,70 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE000007 · 24/01/2025339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 288.231,19 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 9.333,66 · pago R$ 278.897,53
Faturas
- NFS 335 · emitida 11/12/2025 · PagoR$ 3.466,84
- NFS 334 · emitida 11/12/2025 · PagoR$ 26.001,33
- NFS 322 · emitida 11/11/2025 · PagoR$ 8.997,84
- NFS 324 · emitida 12/11/2025 · PagoR$ 26.001,33
- NFS 318 · emitida 13/10/2025 · PagoR$ 25.001,57
- NFS Nº 313 · emitida 12/09/2025 · PagoR$ 25.001,57
- NFS Nº 306 · emitida 27/08/2025 · PagoR$ 23.751,49
- NFS 296 · emitida 23/07/2025 · PagoR$ 25.001,57
- NFS 286 · emitida 10/06/2025 · PagoR$ 10.844,77
- NFS 288 · emitida 11/06/2025 · PagoR$ 25.001,57
- NFS 284 · emitida 04/06/2025 · PagoR$ 22.496,70
- NFS 270 · emitida 09/04/2025 · PagoR$ 22.496,70
- NFS 264 · emitida 11/03/2025 · PagoR$ 22.496,70
- NF 245 · emitida 06/02/2025 · PagoR$ 22.496,70
- NFS 242 · emitida 17/01/2025 · PagoR$ 20.996,92
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00001/2025 · 09/04/2025
ACRÉSCIMO DE R$ 30.058,44(TRINTA MIL CINQUENTA E OITO REAIS E QUARENTA E QUATRO CENTAVOS) NO VALOR ANUAL, CORRESPONDENTE A UM AUMENTO DE 11,13% (ONZE INTEIROS E TREZE CENTÉSIMOS POR CENTO) NO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO Nº 134/2024, COM EFEITOS A PARTIR DE 16/12/2024, EM VIRTUDE DA CONCESSÃ…
valor global após o termo: R$ 300.018,84 · vigência até 05/12/2025
Termo de Apostilamento 00001/2025 · 19/09/2025
REPACTUAR OS VALORES DO CONTRATO, EM RAZÃO DOS REAJUSTES DOS ITENS ENVOLVENDO A FOLHA DE SALÁRIOS, COM BASE NO ACORDO, CONVENÇÃO, DISSÍDIO COLETIVO DE TRABALHO PI000119/2025 , FUNDAMENTADA NO DECRETO N° 9.507/18, NOS ARTIGOS 53 A 61 DA INSTRUÇÃO NORMATIVA SLTI/MP N° 05/2017, NA CLÁUSULA SÉTIMA DO CO…
valor global após o termo: R$ 312.015,96 · vigência até 05/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 349319
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 07:11
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.